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2015年部门决算
【来源:平度政务网】 【发布日期:2016-08-31】 【浏览次数:】 【字体大小: 】 【打印】 【关闭】
 

 

2015年平度市委宣传部 部门决算

 


 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、 主要职能

1   1、贯彻落实中央、省、青岛和市委关于宣传思想工作的方针政策及工作部署,制订全市宣传思想工作的规划、计划并组织实施,为全市改革开放和现代化建设提供有力的思想保证和舆论支持,使全市各级党组织与市委保持思想上、政治上的高度一致。

2   2、组织指导全市理论教育、研究和宣传工作规划、部署全局性的思想政治工作;负责重要典型的总结、宣传和推广;制定全市党员思想教育工作规划;指导开展全市职工思想政治教育,掌握新形势下党员干部和群众的思想动态,为市委大工作决策提供依据。

3   3、负责引导社会舆论,抓好新闻宣传工作;抓好报刊的征订发行工作;从政策方针上对全市报刊、广播、电视、文化、艺术、出版和对外宣传工作实施领导;做好对新闻媒体及对外宣传工作的行政管理。

4   4、把握正确的文艺导向,指导协调全市文化艺术工作;指导全市精神产品的创作、生产和群众文化活动。搞好对社会各界、各部门的社会宣传文化活动的协调和指导。

5   5、指导宣传文化系统拟定有关政策并组织实施;协调宣传文化系统各单位之间的工作;抓好新闻、文化、出版管理、图书发行等部门的队伍建设和管理。

6   6、完成市委和上级宣传部门交办的其他工作。

7   7、内设市精神文明建设委员会办公室,其主要工作职能是:对全市精神文明建设实施领导;抓好文明委各委员单位的协调,搞好文明城市、文明行业、文明村镇、文明社区创建活动;抓好各级各类文明单位的评选和创建工作。

二、 部门决算单位构成

    平度市委宣传部决算包括:平度市委宣传部本级决算。

    纳入平度市财政局2015年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:平度市委宣传部本级

 

第二部分 2015年部门决算表

 

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第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计843.53万元(其中本年收入843.53万元),包括:财政拨款收入843.53万元。

2015年支出总计843.53万元(其中本年支出843.53万元),包括:一般公共服务支出(类)421.31万元,文化体育与传媒支出(类)422.22万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计843.53万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入843.53万元、年初结转和结余0.00万元。  

 2015年财政拨款支出决算总计843.53万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出421.31万元。

2、文化体育与传媒支出(类)422.22万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出843.53万元,比年初预算数增加184.82万元,主要原因是人员增加及工资增长和城市形象宣传片、平度精神宣传、感动平度道德模范十佳人物颁奖典礼等项目支出。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项支出421.31万元,主要用于人员经费和公用经费等机关运行费用, 比年初预算数增加24.6万元,主要原因是人员增加及工资增长

2、文化体育与传媒支出(类)422.22万元,主要用于对外宣传、网络管理、理论宣讲教育、党报党刊征订补助、精神文明创建、群众性文化活动开展等支出, 比年初预算数增加160.22万元,主要原因是新增城市形象宣传片、平度精神宣传、感动平度道德模范十佳人物颁奖典礼等项目支出

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算421.31万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费378.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

平度市委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度平度市委宣传部(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出421.31万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额96万元,其中:政府采购服务金额96万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,公务用车3辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年平度市委宣传部一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为21.57万元,其中:因公出国(境)费0.9万元,公务用车购置及运行维护费19.59万元,公务接待费1.08万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增0.89万元,主要原因是上级部门临时增加出过任务。其中:因公出国(境)费增加0.9万元、公务用车购置及运行费减少0.01万元、公务接待费与2015年基本持平因公出国(境)费增加的主要原因是上级部门临时增加出国考察任务

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排平度市委宣传部,共计1个出国(境)团组,1人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0.00万元。2015年平度市委宣传部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。其中:国内接待费1.08万元。主要用于接待上级媒体记者采访、专家理论宣讲及上级业务部门调研,共计接待11批次,91人次。国(境)外接待费。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。