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2019年市妇联部门预算公开

  • 来源:平度政务网发布日期:2019-05-09【字体大小: 【打印】 【关闭】
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    目   录

     

    1、部门预算有关情况的说明                       

    2、财政拨款收支总表           

    3、一般公共预算支出表          

    4、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

    5、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

    6、政府性基金预算支出表        

    7、部门收支总表                

    8、部门收入总表                

    9、部门支出总表                

    10、部门“三公”经费预算表

     

    2019年市妇联部门预算有关情况的说明

     

     第一部分  部门概况

     

    一、主要职能(根据编办批复填写)

    基本职能:
        团结带领广大妇女积极参与物质文明、精神文明、政治文明和社会文明建设,代表和维护妇女儿童合法权益,协调有关部门及社会力量推动妇女儿童事业的发展,加强与其他地区各界妇女的友好合作。
    主要职责:
        (一)贯彻党的妇女工作方针、政策,制定全市妇女工作计划,指导各级妇女组织工作。
        (二)调查研究本市妇女儿童情况和问题,向市委、市政府反映并提出建议。
        (三)代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童规范性文件的制订,维护妇女儿童合法权益。
        (四)指导本市城乡妇女开展"双学双比"、"巾帼建功"、"文明家庭"创建活动,组织动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
        (五)向社会宣传文明进步的妇女观。指导各级妇联开展思想教育工作,教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神。宣传、表彰先进妇女群体和先进妇女,会同有关部门开展妇女职业技术培训,促进妇女人才成长。
        (六)负责全市妇女组织建设工作,指导各级妇女组织开好妇女代表大会。加强对基层妇女工作的指导和服务。配合有关部门培养和选拔妇女干部,组织妇女干部培训,推荐优秀妇女人才,促进妇女参政议政。
        (七)组织协调社会力量做好儿童少年工作。普及家庭教育知识,培训骨干,开展家庭教育研究、宣传、咨询、服务。
        (八)完成市委、市政府交办的其他工作任务。承办平度市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

    二、机构设置

    办公室:
            负责综合协调和服务,协助领导组织安排日常工作,草拟工作计划等综合性文件,负责文电处理、会议组织、机要保密、安全保卫、接待、财务、档案管理、财产管理等工作。
            负责妇女工作调研,提出并组织调研专题;开展妇女理论研究、妇女问题社会调查及讨论;编发工作信息,编撰妇女工作年鉴。
    组宣部:
            负责妇女组织建设和妇女干部培训,配合市委组织部做好培养选拔女干部工作,负责各妇女联谊组织的管理、联络工作。
            负责宣传报道各类妇女先进典型;掌握全市妇女受教育状况及思想状况,组织开展妇女的宣传教育工作;负责全市文明家庭和妇女群众的文体活动,倡导文明进步的家庭观。
    组织动员城乡广大妇女参加经济建设,指导城乡妇女文化科技培训和职业技术培训,负责"双学双比"、"巾帼建功"两大活动的组织协调。
    权益部:
        宣传贯彻《妇女权益保障法》,调查研究有关妇女儿童权益问题,提出建议,处理妇女群众来信来访,向妇女普及法律知识,承担妇女法律顾问工作,参与行政执法工作的监督,配合有关部门做好妇女权益的保障工作。

    三、预算单位构成

    仅市妇联本级,无下属单位

     第二部分  2019年部门预算情况和重要事项说明

    一、2019年部门预算情况说明

    (一)2019年收支预算总体情况说明

    2019年收入预算为  193.1 万元,其中,财政拨款 193.1 万元,占100%。

    2019年支出预算为 193.1万元,其中,基本支出 168.1 万元,占87.05 %。

    (二)2019年收入预算情况说明

    2019年收入合计  193.1万元,其中:财政拨款收入  193.1  万元,占100 %。

    (三)2019年支出预算情况说明

    2019年收入合计193.1 万元,其中:基本支出 168.1万元,占87.05 %。

    (四)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2019年财政拨款收支预算  193.1万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加27.55 万元,增长16.64 %。主要增长原因2018年新考录人员2名。

    (五)2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

    2019年一般公共预算收入  193.1万元,与2018年相比,增加27.55万元。主要增长原因2018年新考录人员2名。

    2019年一般公共预算支出 193.1万元,与2018年相比,增加27.55万元。主要增长原因是2018年新考录人员2名。

    其中:单位支出使用的科目支出大类科目支出 193.1万元,占100 %。

    (六)政府性基金预算收支情况

    市妇联2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (七)2019年财政拨款基本支出预算情况说明

    2019年,通过财政拨款安排的基本支出 168.1 万元,其中:人员经费154.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费 13.59 万元,为商品服务支出支出,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    (八)2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

    2019年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.4万元,比2018年减少 28.99%。其中:因公出国(境)经费 0万元与2018年持平;公务用车运行维护费 1.9 万元,比2018年减少34.02%,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,减少的原因是财政统一减少车辆相关费用;公务接待费 0.5万元,与2018年持平。

    二、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2019年本部门机关运行经费支出 13.59 万元,比2018年增加1.68万元,增长14.1 %。主要增长原因是新考录人员2名。

    (二)政府采购情况

    本单位2019年没有政府采购计划。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2018年12月31日,本部门固定资产账面共有车辆 1辆;其中公务用车1 辆,无价值200万元以上大型设备。

    (四)预算绩效目标设置情况说明

    2019年,本部门实行绩效目标管理的项目共 1个,涉及财政拨款25万元。

    1、妇女儿童事业资金 25 万元。

    ①意义:

    进一步提升妇女儿童的获得感和幸福感,促进社会和谐发展。

    ②绩效目标:

    提升妇女儿童的获得感和幸福感,促进社会和谐发展。

     第三部分   名词解释

    一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

    七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

    十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明,请结合本单位使用的支出功能科目(明细到 “项”级科目),根据《2019年政府收支分类科目》对科目进行解释)。

    支出列2012901行政运行科目,则应解释为:

    行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

    附件:1财政拨款收支总表

               2一般公共预算支出表(功能分类)

               3一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

               4一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

               5一般公共预算项目支出表(政府经济分类)

               6政府性基金预算支出表

               7部门收支总表

               8部门收入总表

               9部门支出总表

              10部门三公经费预算表

              11专项资金绩效目标批复表