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平度市文联2016年决算

  • 来源:平度政务网发布日期:2017-08-01【字体大小: 【打印】 【关闭】
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    2016年度

    平度市文联决算

     

     

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分 2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

    第四部分 名词解释

    第一部分

    部门概况

    一、   主要职能

    平度市文学艺术界联合会,简称文联,是平度市各文学艺术团体和文艺工作者的联合组织。

    其主要职能是:
        (一)贯彻党的文艺方针,坚持中国先进文化的前进方向,组织文艺工作者创作更多更好的精神产品。
        (二)组织文艺工作者开展文艺活动;发现和培养文艺人才;表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。                    
        (三)开展文学艺术领域的学术研究与交流;参与全市有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估;组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。
        (四)增进与国内外以及港、澳、台地区文艺界的友好交往,开展文化交流与合作。
        (五)反映文艺工作者的意见和要求;协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。
        (六)对全市性文艺家协会、学会、研究会进行指导、协调、联络、服务工作。
        (七)维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。
        (八)承担市委、市政府交办的有关事项。

    二、   部门决算单位构成

    本部门共1个单位。

     

    第二部分 

    2016年度部门决算表

     

    收入支出决算总表

                                                                          公开01

                                                单位:万元

        

        

     

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

    一、财政拨款收入

    1

    83

    一、一般公共服务支出

    30

    75.95

    二、上级补助收入

    2

    二、外交支出

    31

    三、事业收入

    3

    三、国防支出

    32

    四、经营收入

    4

    四、公共安全支出

    33

    五、附属单位上缴收入

    5

    五、教育支出

    34

    六、其他收入

    6

    六、科学技术支出

    35

     

    7

    七、文化体育与传媒支出

    36

    6.21

     

    8

    八、社会保障和就业支出

    37

    9

    九、医疗卫生与计划生育支出

    38

     

    10

    十、节能环保支出

    39

    11

    十一、城乡社区支出

    40

     

    12

    十二、农林水支出

    41

    13

    十三、交通运输支出

    42

    14

    十四、资源勘探信息等支出

    43

    15

    十五、商业服务业等支出

    44

    16

    十六、金融支出

    45

    17

    十七、援助其他地区支出

    46

     

    18

    十八、国土海洋气象等支出

    47

    19

    十九、住房保障支出

    48

     

    20

    二十、粮油物资储备支出

    49

     

    21

    二十一、其他支出

    50

    本年收入合计

    25

    83

    本年支出合计

    54

    82.16

    用事业基金弥补收支差额

    26

    结余分配

    55

    上年结转和结余

    27

    1.18

    年末结转和结余

    56

    2.03

    28

    57

    合计

    29

    84.19

    合计

    58

    84.19

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

                         收入决算表                                             公开02                                                                

                          单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位   

    上缴收入

    其他收入

       合 计

    83

    83

    201

     一般公共服务支出

    76.79

    76.79

     20129

     群众团体事务

    76.79

    76.79

     2012950

     事业运行

    76.79

    76.79

     

     

     

     

     207

     文化体育与传媒支出

    6.21

    6.21

     

     

     

     

     20701

     文化

    6.21

    6.21

     

     

     

     

     2070111

     文化创作与保护

    6.21

    6.21

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


    支出决算表

                                                                      

                                                                                        公开03

                                                                                                                      单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级 支出

    经营支出   

    对附属单位补助支出

     

    82.16

    82.16

    201

     一般公共服务支出

    75.95

    75.95

     

     

     20129

     群众团体事务

    75.95

    75.95

     

     

     2012950

     事业运行

    75.95

    75.95

     

     

     207

     文化体育与传媒支出

    6.21

    6.21

     

     

     20701

     文化

    6.21

    6.21

     

     

     2070111

     文化创作与保护

    6.21

    6.21

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。


    财政拨款收入支出决算总表

     

     

     

     

     

     

     

    公开04

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    收入

    支出

       

    行次

    金额

       

    行次

    合计

    一般公共预算
    财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    83

    一、一般公共服务支出

    15

    75.95

    75.95

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    二、外交支出

    16

     

     

    3

    三、国防支出

    17

     

     

    4

    四、公共安全支出

    18

     

     

    5

    五、教育支出

    19

     

     

    6

    六、科学技术支出

    20

     

     

    7

    七、文化体育与传媒支出

    21

    6.21

    6.21

     

     

    8

     

    22

     

    本年收入合计

    9

    83

    本年支出合计

    23

    82.16

    82.16

     

    年初财政拨款结转和结余

    10

    1.18

    年末财政拨款结转和结余

    24

    2.03

    20.03

     

       一般公共预算财政拨款

    11

    1.18

     

    25

     

        政府性基金预算财政拨款

    12

     

    26

     

     

    13

     

    27

     

    合计

    14

    84.19

    合计

    28

    84.19

    84.19

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                            公开 05                                                                                                                    

                                             单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

     

    82.16

    82.16

    201

     一般公共服务支出

    75.95

    75.95

     

     20129

     群众团体事务

    75.95

    75.95

     

     2012950

     事业运行

    75.95

    75.95

     

     207

     文化体育与传媒支出

    6.21

    6.21

     

     20701

     文化

    6.21

    6.21

     

     2070111

     文化创作与保护

    6.21

    6.21

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

     

     

     

     

     

     

     

     

     公开06

     

     

     

    单位:万元

    人员经费

    公用经费

    科目
    编码

    科目名称

    金额

    科目
    编码

    科目名称

    金额

    科目
    编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    48.61

    302

    商品和服务支出

    8.22 

    310

    其他资本性支出

    1.38 

    30101

      基本工资

    18.71 

    30201

      办公费

    2.77 

    31001

      房屋建筑物购建

     

    30102

      津贴补贴

    19.78 

    30202

      印刷费

     

    31002

      办公设备购置

    1.38 

    30103

      奖金

    3.99 

    30203

      咨询费

     

    31003

      专用设备购置

     

    30104

      其他社会保障缴费

    5.4 

    30204

      手续费

     

    31005

      基础设施建设

     

    30106

      伙食补助费

     

    30205

      水费

     

    31006

      大型修缮

     

    30107

      绩效工资

     

    30206

      电费

     

    31007

      信息网络及软件购置更新

     

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

     

    30207

      邮电费

     

    31008

      物资储备

     

    30109

      职业年金缴费

     

    30208

      取暖费

     

    31009

      土地补偿

     

    30199

      其他工资福利支出

     

    30209

      物业管理费

     

    31010

      安置补助

     

    303

    对个人和家庭的补助

    23.95 

    30211

      差旅费

     

    31011

      地上附着物和青苗补偿

     

    30301

      离休费

     

    30212

      因公出国(境)费用

    0.34 

    31012

      拆迁补偿

     

    30302

      退休费

     

    30213

      维修()

     

    31013

      公务用车购置

     

    30303

      退职(役)费

     

    30214

      租赁费

     

    31019

      其他交通工具购置

     

    30304

      抚恤金

     

    30215

      会议费

     

    31020

      产权参股

     

    30305

      生活补助

     

    30216

      培训费

     

    31099

      其他资本性支出

     

    30306

      救济费

     

    30217

      公务接待费

     

    304

    对企事业单位的补贴

     

    30307

      医疗费

     

    30218

      专用材料费

     

    30401

      企业政策性补贴

     

    30308

      助学金

     

    30224

      被装购置费

     

    30402

      事业单位补贴

     

    30309

      奖励金

     

    30225

      专用燃料费

     

    30403

      财政贴息

     

    30310

      生产补贴

     

    30226

      劳务费

     

    30499

      其他对企事业单位的补贴

     

    30311

      住房公积金

    5.73 

    30227

      委托业务费

     

    307

    债务利息支出

     

    30312

      提租补贴

    0.52 

    30228

      工会经费

     

    30701

      国内债务付息

     

    30313

      购房补贴

    6.96 

    30229

      福利费

     

    30707

      国外债务付息

     

    30314

      采暖补贴

    1.17 

    30231

      公务用车运行维护费

    2.5 

    399

    其他支出

     

    30315

      物业服务补贴

     

    30239

      其他交通费用

    1.71 

    39906

      赠与

     

    30399

      其他对个人和家庭的补助支出

     

    30240

      税金及附加费用

     

     

     

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服务支出

    0.12 

     

     

     

    人员经费合计

    72.56 

    公用经费合计

    9.6 

    :本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      

                                    公开07

                                                                                   单位:万元

    科目编码

    科目名称

    上年结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    小计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    平度市文联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开08

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    2016年度预算数

    2016年度决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     4.2

     0

     3.2

     0

     3.2

     1

     0.34

     2.5

     0

     2.5

     0

     

    第三部分

    2016年度部门决算情况          和重要事项说明

    一、2016年部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况

    2016年度收入总计83万元,支出总计82.16万元。与2015年相比,收、支总计各增加(减少)25.1万元,增长(减少)43.35%

    (二)收入决算情况

    2016年度本年收入83万元,其中:财政拨款收入83万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占 0 %

    (三)支出决算情况

    2016年度本年支出82.16万元,其中:基本支出82.16万元,占100%;项目支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占 0 %

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况

    2016年度财政拨款收入决算总计83万元,其中:一般公共预算财政拨款83万元,占100%;政府性基金预算财政拨款 0 万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占   0%

    2016年度财政拨款支出决算总计82.16万元,其中:一般公共服务(类)支出82.16万元,占100%

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为82.16万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长24.26万元,增长41.9%

    2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.13万元,支出决算为82.16万元。决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。平度市文联离退休(项)支出9.8万元,主要用于退休费

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算82.16万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

    人员经费72.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费9.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

    平度市文联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.84万元,其中:因公出国(境)费0.34万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元,公务接待费0万元。

    2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.36万元,主要原因是公务接待费和公务用车购置及运行维护费减少。其中:因公出国(境)费增加0.34万元、公务用车购置及运行费减少0.7万元、公务接待费增加减少1万元。因公出国(境)费增加的主要原因是……。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节省开支。公务接待费减少的主要原因是响应八项规定。

    2、“三公”经费支出相关情况说明

    (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排平度市文联,因公出国()团组1个, 累计1人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年平度市文联使用财政拨款购置公务用车1辆,主要是机要通信;公务用车运行维护费2.5万元。主要用于公务通信。2016     平度市文联财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1  辆。

    (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待费0万元。

    二、重要事项说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    2016年度,平度市文联运行经费支出9.6万元,比2015年减少12.9万元,减少57.33%,主要是因为2015年有11.7万元的房屋租赁费,2016年没有此项费用。

    (二)政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的 0 %

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2016年底,本部门共有车辆 1辆,其中,公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

    着力推进预算绩效管理工作

      1. 绩效目标方面:制定绩效目标编制管理措施。

      2. 绩效跟踪方面:开展绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。

    3. 绩效评价方面:开展绩效评价,进一步落实支出责任。

    4. 结果应用和信息公开方面:接受社会的监督,开展绩效目标和评价结果的信息公开。

    第四部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等