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平度市机关事务管理局2017年预算公开

  • 来源:平度政务网发布日期:2017-04-05【字体大小: 【打印】 【关闭】
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    平度市机关事务管理局2017年部门预算

            目 录

    第一部分 概况   

    一、

    主要职能

    二、

    部门预算单位构成

    第二部分 2017年部门预算增减变化情况说明

    第三部分 2017年部门预算表

    一、

    财政拨款收支总表

    二、

    一般公共预算支出表

    三、

    一般公共预算基本支出表

    四、

    财政拨款安排的“三公”经费支出表

    五、

    政府性基金预算支出表

    六、

    部门收支总表

    七、

    部门收入总表

    八、

    部门支出总表

    .主要职能:
    (一)加强公车购置和运行经费“双控制”,降低运行车本,根据上级统一要求部署,完成公务用车改革所承担的工作任务
    (二)完成公共机构节能能耗统计和示范单位评比工作,抓好节能宣传工作,规范用能标准,抓好节能联络员培训,确保网报数据及时准确。
    (三)承担市直机关办公房屋和住宅区域公共设施的维修和养护。
    (四)承担市直机关办公和住宅水、电、暖的供应及费用的核算收取工作。
    (五)负责对市直机关食堂的全面管理工作;承担市直机关干部职工以及市民中心的餐饮供应工作。
    (六)承担离退休人员和遗属的工资的发放及走访工作。
    (七)承办市委、市政府交办的其他事项。
     局内设办公室、食堂科、财务科、房产管理科、节能科5个科室。

    .部门预算单位构成:本级部门预算

    预算增减变化情况说明:
    2017年一般公共预算3173.50万元主要用于人员支出、公用支出和项目支出等。
    1.人员及公用经费较2016年增加36.70万元,原因是人员增资。
    2.项目经费与2016年比增加442.17万,原因是市民中心启用,更多单位入驻办公。
    3.三公经费较2016年持平。
    2017年政府采购追加预算1项,市民服务中心新增项目物业费,市长20173月批示追加预算。

    表一:               2017年财政拨款收支总表

    单位:平度市机关事务管理局

    单位:万元

     

       

       

     

       

    2017年预算

       

    2017年预算

     

    一、一般公共预算

    3173.50

    一、人员经费

    586.00

     

          经费拨款(补助)

    3173.50

          工资福利支出

    355.19

     

          纳入预算管理的行政事业性收费

     

          对个人和家庭的补助

    230.81

     

          纳入预算管理的其他政府非税收入

     

    二、公用经费

    27.12

     

    二、政府性基金预算

     

          商品和服务支出

    27.12

     

    三、国有资本经营预算

     

          其他资本性支出

     

     

     

     

          其他支出

     

     

     

     

    三、项目经费

    2560.35

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

             

    3173.50

             

    3173.50

     

    表二:              2017年一般公共预算支出表

    单位:平度市机关事务管理局

    单位:万元

    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    2017年预算

    合计

    人员经费

    公用经费

    项目经费

    201

    03

    99

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    27.12

     

    27.12

     

    201

    03

    99

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    586.00

    586.00

     

     

    201

    03

    03

    机关服务

    2,560.35

     

     

    2560.35

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

    3,173.50

    586.00

    27.12

    2560.35

    表三:           2017年一般公共预算基本支出表

     

    单位:平度市机关事务管理局

    单位:万元

     

    经济分类科目编码

    经济分类科目名称

    2017年预算

     

    合计

    人员经费

    公用经费

     

    301

    01

    基本工资

    81.64

    81.64

     

     

    301

    02

    津贴

    133.91

    133.91

     

     

    301

    03

    奖金(绩效工资)

    44.05

    44.05

     

     

    301

    04

    社会保障费

    75.27

    75.27

     

     

    301

    99

    其他工资福利支出

    20.32

    20.32

     

     

     

     

    在职人员按月发放补贴

    126.58

    126.58

     

     

    303

    01

    离休人员补贴

    23.85

    23.85

     

     

    303

    02

    退休人员补贴

    47.85

    47.85

     

     

    303

    07

    离休人员医疗统筹费

    8.17

    8.17

     

     

    303

    23

    在职人员住宅冬季取暖补贴

    7.28

    7.28

     

     

    303

    03

    退职费

    3.82

    3.82

     

     

    303

    05

    遗属生活补助

    13.26

    13.26

     

     

    302

    01

    办公及差旅费

    6.40

     

    6.40

     

    302

    07

    办公电话费

    2.32

     

    2.32

     

    302

    31

    公务用车运行维护费

    12.80

     

    12.80

     

    302

    15

    招商及公务接待会议费

    2.00

     

    2.00

     

    302

    99

    职工教育类经费

    0.57

     

    0.57

     

    302

    99

    离休公特经费

    0.22

     

    0.22

     

    302

    99

    退休人员活动经费

    0.65

     

    0.65

     

    302

    99

    其他支出(含残保金)

    2.16

     

    2.16

     

     

     

       

    643.12

    586.00

    27.12

     

    表四:

     

    表四:      2017年财政拨款安排的“三公”经费支出表

     

    单位:平度市机关事务管理局

    单位:万元

     

    合计

    因公出国
    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

     

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     

    15

     

     

     

    13

    2

     

    表五:            2017年政府性基金预算支出表

     

    单位:

    单位:万元

     

    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    2017年预算

     

    合计

    人员经费

    公用经费

    项目经费

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

     

     

     

     

     

     

    本单位2017年度无政府性基金预算。

     

    表六:

     

    2017年部门收支总表

     

    单位:平度市机关事务管理局

    单位:万元

     

       

       

     

       

    2017年预算

       

    2017年预算

     

    一、财政拨款

    3173.50

    一、人员经费

    586.00

     

        一般公共预算

    3173.50

          工资福利支出

    355.19

     

          经费拨款(补助)

    3173.50

          对个人和家庭的补助

    230.81

     

          纳入预算管理的行政事业性收费

     

    二、公用经费

    27.12

     

          纳入预算管理的其他政府非税收入

     

          商品和服务支出

    27.12

     

        政府性基金预算

     

          其他资本性支出

     

     

        国有资本经营预算

     

          其他支出

     

     

    二、事业收入

     

    三、项目经费

    2560.35

     

    三、上级补助收入

     

     

     

     

    四、其他收入

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

             

    3173.50

             

    3173.50

     

    表七:                    2017年部门收入总表

    单位

    平度市机关事务管理局

    单位:万元

    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    总计

    财政拨款

     

     

     

     

     

     

    事业收入

    上级补助
    收入

    其他收入

    财政拨款
    小计

    一般公共预算

    政府性基金
    预算

    国有资本
    经营预算

    一般公共预算
    小计

    经费拨款

    纳入预算管理的
    行政性收费

    纳入预算管理的其他
    政府非税收入

    201

    03

    99

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    27.12

    27.12

    27.12

    27.12

     

     

     

     

     

     

     

    201

    03

    99

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    586.00

    586.00

    586.00

    586.00

     

     

     

     

     

     

     

    201

    03

    03

    机关服务

    2,560.35

    2,560.35

    2,560.35

    2,560.35

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

    3,173.50

    3,173.50

    3,173.50

    3,173.50

     

     

     

     

     

     

     

     

    表八:                   2017年部门支出总表

     

    单位:平度市机关事务管理局

    单位:万元

     

    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    2017年预算

     

    合计

    人员经费

    公用经费

    项目经费

     

    201

    03

    99

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    27.12

     

    27.12

     

     

    201

    03

    99

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    586.00

    586.00

     

     

     

    201

    03

    03

    机关服务

    2,560.35

     

     

    2560.35

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

    3,173.50

    586.00

    27.12

    2560.35