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平度市绿色高产高效全程机械化创建项目专项转移支付2018年度绩效自评报告

  • 来源:平度政务网发布日期:2019-08-22【字体大小: 【打印】 【关闭】
  •   平度市绿色高产高效全程机械化创建项目专项转移支付2018年度绩效自评报告
      
      一、绩效目标分解下达情况
      资金预算:绿色高产高效全程机械化创建以县为实施主体,开展整建制创建。实施区域为平度、胶州、莱西三市和黄岛区、即墨区。2017年中央财政安排项目资金660万元,其中平度市170万元、胶州市120万元,莱西市170万元,即墨区130万元,黄岛区70万元。
      绩效目标:
      1.开展绿色高产高效(农机)全程机械化试验示范
      2.集成绿色高产高效(农机)全程机械化生产模式
      3.提升全程机械化服务能力
      4.推进农机化作业和信息化融合
      二、绩效目标完成情况分析
      (一)资金投入情况分析。
      1.项目资金到位情况分析。
      项目资金已请示拨付,尚未批复。
      2.项目资金执行情况分析。
      项目资金170万,计划用于薄弱环节作业补助51万元,物化投入补助51万元,监控设备购置补助51万元,专家咨询指导、技术培训等17万元。
      (1)薄弱环节作业补助情况说明:花生示范区每亩补助60元,已完成示范面积1676亩,应补助10.056万元;胡萝卜示范区每亩补助120元,已完成目标示范面积500亩,应补助6万元;马铃薯示范区每亩补助60元,已完成示范面积1000亩,应补助6万元;小麦玉米连作示范区每亩补助9元,已完成示范面积3万亩,应补助27万元。剩余补助19440元。
      (2)物化投入补助情况说明:物化投入补助以分发化肥的形式给予,按照采购合同,化肥供货量为3840袋,每袋化肥132.81元,共计补助约51万元。每个小麦玉米示范区补助676袋,花生、马铃薯、胡萝卜示范区每个合作社补助453袋。
      (3)监控设备购置补助情况说明:根据政府采购招标,中国农业机械化科学研究院承担示范区信息化示范点建设任务,平台建设费用304500元;金色大田有限公司承担薄弱环节作业监测任务,平台建设费用204800元。剩余补助700元。
      (4)技术推广等服务用费情况说明:承担创建任务合作社劳务服务3.5万元、机具租赁费7.5万元、标牌和横幅制作3.5万元、专家指导与评审1.36万元、第三方会计审计服务1万元等。咨询费剩余1400元。
      3.项目资金管理情况分析。
      加大资金申报环节的审核力度,根据验收、公示结果和补助标准,据实核对资金。督促项目承担单位公示作业面积、补助标准、拟补助金额、补助对象、物化投入等情况,主动接受群众监督。督促项目承担单位建立资金使用台账制度,严格资金使用范围,确保有章可循、有据可查,杜绝截留、挪用和超范围支出,做到专款专用。
      (二)绩效目标完成情况分析
      1.产出指标完成情况分析。
      (1)数量指标。
      指标1:绿色高产高效全程机械化创建以县为实施主体,开展整建制创建。
      我市依据农业部办公厅印发的《主要农作物生产全程机械化示范县评价办法(试行)》《主要农作物生产全程机械化示范县评价指标体系(试行)》,组织开展申报工作,于2017年获得“主要农作物生产全程机械化示范县”称号。
      指标2:优化机械化生产工艺路线和装备,每种作物形成青岛市主推区域性全程机械化高效生产技术模式、编制机具选配方案和机具作业规范。
      按照青岛市和平度市绿色高产高效全程机械化创建项目实施方案,结合平度市农业生产实际,总结形成小麦玉米连作、马铃薯、花生、胡萝卜机械化生产技术模式,归纳整理为项目技术总结。
      指标3:示范区资金总额应与拟完成的示范面积相匹配,原则上小麦(玉米)、花生(马铃薯)蔬菜、示范面积为1万亩、1000亩示范面积。500亩。
      我市给各示范区合作社机具安装机载终端,通过物联网云平台监控作业面积,形成作业统计表,完成示范总面积33703.09亩。
    1. 质量指标。
      指标1:小麦、玉米、马铃薯耕、种、收综合机械化水平。
      3个承担小麦玉米连作示范区创建的合作社:小麦收获机56台,玉米收获机57台,植保机械39台,大型拖拉机185台。目标机械化植保示范面积3万亩,根据平台监控数据,完成示范面积30303.26亩,机械化率达到100%。小麦玉米综合机械化率100%。
      承担马铃薯示范区创建的合作社:马铃薯播种机械6台,马铃薯收获机械6台,植保机械15台,拖拉机7台。目标机械化播种示范面积1000亩,根据平台监控数据,完成示范面积1038.22亩,机械化率100%。综合机械化率92%。
      承担蔬菜(胡萝卜)示范区创建的合作社:胡萝卜播种机10台,拖拉机36台。目标机械化播种示范面积500亩,根据平台监控数据,完成示范面积679.22亩,机械化率100%。综合机械化率55%。
      指标2:花生耕种机械化水平、收获机械化水平。
      两个承担花生示范区创建的合作社:花生收获机械11台,植保机械6台,拖拉机34台。目标机械化收获示范面积2000亩,根据平台监控数据,完成示范面积1682.39亩。花生耕种机械化率100%,花生收获机械化率84%,综合机械化率92%。
      (3)时效指标。
      (4)成本指标。
      2.效益指标完成情况分析。
      (1)经济效益。
      通过引进高产高效新技术、新机具,促进节种、节肥、节水、节药、省工。项目采用全程机械化技术模式,重点示范推广青贮机、打捆机、深耕深松机、免耕精量施肥播种机、植保无人机、高地隙喷药机、卷盘式喷灌机,在农业生产的关键环节实现高效科学精细作业,节省种子、肥料、农药等生产要素的投入。
    1. 社会效益。
      通过政策支持引进各类新型农业机械试验示范,粮食和经济作物全程机械化整体水平明显提高;通过鼓励农机专业合作社承担示范创建任务,进行土地托管、订单作业,提升了社会化服务能力,加快壮大了农机合作经营组织;通过农机作业与信息融合,建立信息共享机制,提高农机作业与服务的市场化、产业化、规模化水平。邀请第三方会计事务所进行项目财务审计,经审核,资金使用符合专款专用等相关规定。
      (3)生态效益。实行小麦秸秆还田粉碎、离田打捆,玉米秸秆青贮,促进秸秆资源利用,减少农业雾霾生成,净化农村生态。采用深松、深耕、旋耕、灭茬相结合的耕作制度,打破犁底层,改善土壤理化性能,打造土壤良性微环境。推广高地隙喷药机和植保无人机,结合作物需求和机具操作规范,严格控制农药种类、施药时间、农药用量,施药作业快速、安全、高效,减少农药对施药者的身体损害,降低作物农药残留。
      (4)可持续影响。
      结合关键农时,举办玉米机械化种植、小麦机械化植保、粮食机械化烘干等培训班,开展“三秋”“三夏”农机集中演示观摩会,搭建合作社、种植户、农机产销企业多主体交流平台,加快新技术、新理念、新机具推广应用,提高学习意识和应用本领,壮大各类新型经营主体发展潜能。
      3.满意度指标完成情况分析。
      项目实施过程中得到示范区各界群众支持和帮助,进展顺利。
      三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
      无
      四、绩效自评结果拟应用和公开情况
      绩效自评结果在部门网站进行公开。