当前位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 平度市农业农村局 > 信息公开目录 > 财政、财务信息

2018年度平度市农业机械管理局决算

  • 来源:平度政务网发布日期:2019-08-22【字体大小: 【打印】 【关闭】
  •  
      2018年度平度市农业机械管理局决算
      
      目  录
      
      第一部分 部门概况
      一、部门职责
      二、机构设置 
      
      第二部分 2018年度部门决算表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      
          第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
         
         第四部分 名词解释
      
      
      
      第一部分 部门概况
      一、部门职责
      平度市农业机械管理局工作职能:1、贯彻执行国家和省、青岛市有关农业机械化工作的方针政策和法律法规;拟订全市农业机械化的政策法规并监督实施。2、拟订全市农业机械化中长期发展规划和年度计划并组织实施。3、负责全市拖拉机、联合收割机和农产品加工机械等农业机械的安全监督管理;指导农机行业培训工作;负责农业机械驾驶操作人员的考核、核发牌证;4、负责农用拖拉机的道路行驶安全技术检验、驾驶员考核、核发全国统一的道路行驶牌证等安全监理工作。5、负责农机事故的调查处理。指导全市农机、牧机、植保机和农副产品加工机械等农业机械装备产品结构调整及使用管理。6、组织开展全市农业机械化科研和技术推广工作;会同有关部门拟定农业机械作业规范和市颁技术标准;制定大中型农业机械报废、更新计划并组织实施。7、指导全市农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化体系建设;培育和发展农机服务市场。8、负责全市农机行业的统计、物资和资金管理工作;指导农机维修网络建设。协调农业机械跨区作业等社会化服务。9、组织开展全市农业机械行业对外经济技术交流与合作。10、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
      二、机构设置
      平度市农业机械管理局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
      纳入平度市农业机械管理局2018年度部门决算汇编范围的单位共有4个,包括:
      1.平度市农业机械管理局本级。
      2.平度市农业机械安全监理站。
      3.平度市农业机械质量监督维修管理站。
      4.平度市农业机械化技术推广站。
      
      第二部分2018年度部门决算表
      收入支出决算总表
                                                                           公开01表部门: 平度市农业机械管理局                     金额单位:万元
      收     入
      支     出
      项  目
      行次
      决算数
      项目(按功能分类)
      行次
      决算数
              栏 次
      
      1
      栏 次
      
      2
      一、财政拨款收入
      1
      7708.80
      农林水支出
      30
      10884.77
      二、上级补助收入
      2
      
      
      31
      
      三、事业收入
      3
      
      
      32
      
      四、经营收入
      4
      
      
      33
      
      五、附属单位上缴收入
      5
      
      
      34
      
      六、其他收入
      6
      
      
      35
      
      
      7
      
      
      36
      
      
      8
      
      
      37
      
      
      9
      
      
      38
      
      
      10
      
      
      39
      
      
      11
      
      
      40
      
      
      12
      
      
      41
      
      
      13
      
      
      42
      
      
      14
      
      
      43
      
      
      15
      
      
      44
      
      
      16
      
      
      45
      
      
      17
      
      
      46
      
      
      18
      
      
      47
      
      
      19
      
      
      48
      
      
      20
      
      
      49
      
      
      21
      
      
      50
      
      
      22
      
      
      51
      
      
      23
      
      
      52
      
      
      24
      
      
      53
      
      本年收入合计
      25
      7780.80
      本年支出合计
      54
      10884.77
      用事业基金弥补收支差额
      26
      0
      结余分配
      55
      
      年初结转和结余
      27
      7211.64
      年末结转和结余
      56
      4035.68
      
      28
      
      
      57
      
      总计
      29
      14920.45
      总计
      58
      14920.45
      注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      
      收入决算表
                                                                                           公开02表
      部门:平度市农业机械管理局                                                               金额单位:万元
      科目编码
      科目名称
      本年收入合计
      财政拨款收入
      上级补助收入
      事业收入
      经营收入
      附属单位    
      上缴收入
      其他收入
      类
      款
      项
      栏 次
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
        合 计
      7708.80
      7708.80
      
      
      
      
      
      211
      节能环保支出
      5.56
      5.56
      
      
      
      
      
      21103
      污染防治
      5.56
      5.56
      
      
      
      
      
      2110399
      其他污染防治支出
      5.56
      5.56
      
      
      
      
      
      213
      农林水支出
      7703.24
      7703.24
      
      
      
      
      
      21301
      农业
      7703.24
      7703.24
      
      
      
      
      
      2130104
      事业运行
      504.92
      504.92
      
      
      
      
      
      2130106
      科技转化与推广服务
      6766.38
      6766.38
      
      
      
      
      
      2130110
      执法监管
      431.95
      431.95
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
      
      支出决算表
                                                                                      公开03表
      部门:平度市农业机械管理局                                                                                    金额单位:万元
      科目编码
      科目名称
      本年支出合计
      基本支出
      项目支出
      上缴上级 支出
      经营支出    
      对附属单位补助支出
      类
      款
      项
      栏  次
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      合  计
      10884.77
      995.15
      9889.61
      
      
      
      213
      农林水支出
      10884.77
      995.15
      9889.61
      
      
      
      21301
      农业
      10884.77
      995.15
      9889.61
      
      
      
      2130104
      事业运行
      498.30
      456.06
      42.24
      
      
      
      2130106
      科技转化与推广服务
      9392.11
      107.23
      9284.87
      
      
      
      2130110
      执法监管
      431.85
      431.85
      
      
      
      
      2130199
      其他农业支出
      562.50
      
      562.50
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      注:本表反映部门本年度各项支出情况。
      
      
      
      
      
      
      财政拨款收入支出决算总表
      
      
      
      
      
      
      
      公开04表
      部门:平度市农业机械管理局
      
      
      
      
      
      
      金额单位:万元
      收入
      支出
      项    目
      行次
      金额
      项    目
      行次
      合计
      一般公共预算
    财政拨款
      政府性基金预算财政拨款
      栏   次
      
      1
      栏  次
      
      2
      3
      4
      一、一般公共预算财政拨款
      1
      7708.80
      一、一般公共服务支出
      15
      
      
      
      二、政府性基金预算财政拨款
      2
      
      二、外交支出
      16
      
      
      
      
      3
      
      三、国防支出
      17
      
      
      
      
      4
      
      四、公共安全支出
      18
      
      
      
      
      5
      
      五、教育支出
      19
      
      
      
      
      6
      
      六、科学技术支出
      20
      
      
      
      
      7
      
      七、农林水支出
      21
      10,884.77
      10,884.77
      
      
      8
      
      
      22
      
      
      
      本年收入合计
      9
      7708.80
      本年支出合计
      23
      10,884.77
      10,884.77
      
      年初财政拨款结转和结余
      10
      7211.64
      年末财政拨款结转和结余
      24
      4035.68
      4035.68
      
        一般公共预算财政拨款
      11
      7211.64
      
      25
      
      
      
         政府性基金预算财政拨款
      12
      
      
      26
      
      
      
      
      13
      
      
      27
      
      
      
      总计
      14
      14920.45
      总计
      28
      14920.45 
      14920.45
      
      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      
      一般公共预算财政拨款支出决算表
      公开05表
      部门:平度市农业机械管理局                                                                                       金额单位:万元
      科目编码
      科目名称
      本年支出合计
      基本支出
      项目支出
      类
      款
      项
      栏  次
      1
      2
      3
      合  计
      10884.77
      995.15
      9889.61
      213
      农林水支出
      10884.77
      995.15
      9889.61
      21301
      农业
      10884.77
      995.15
      9889.61
      2130104
      事业运行
      498.30
      456.06
      42.24
      2130106
      科技转化与推广服务
      9392.11
      107.23
      9284.87
      2130110
      执法监管
      431.85
      431.85
      
      2130199
      其他农业支出
      562.50
      
      562.50
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      
      
      
      一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      公开06表
      
                
      部门:平度市农业机械管理局
      
      
      
      
      
      金额单位:万元
      
      人员经费
      公用经费
      
      科目
    编码
      科目名称
      金额
      科目
    编码
      科目名称
      金额
      科目
    编码
      科目名称
      金额
      
      
      301
      工资福利支出
      804.96
      302
      商品和服务支出
      59.75
      310
      资本性支出
      1.00
      
      30101
       基本工资
      180.69
      30201
       办公费
      7.09
      31001
       房屋建筑物购建
      
      
      30102
       津贴补贴
      327.20
      30202
       印刷费
      1.73
      31002
       办公设备购置
      1.00
      
      30103
       奖金
      18.35
      30203
       咨询费
      0.00
      31003
       专用设备购置
      
      
      30106
       伙食补助费
      0.00
      30204
       手续费
      0.00
      31005
       基础设施建设
      
      
      30107
       绩效工资
      27.56
      30205
       水费
      0.09
      31006
       大型修缮
      
      
      30108
       机关事业单位基本养老保险费
      102.32
      30206
       电费
      0.00
      31007
       信息网络及软件购置更新
      
      
      30109
       职业年金缴费
      22.51
      30207
       邮电费
      3.49
      31008
       物资储备
      
      
      30110
       职工基本医疗保险缴费
      43.41
      30208
       取暖费
      6.06
      31009
       土地补偿
      
      
      30111
       公务员医疗补助缴费
      5.22
      30209
       物业管理费
      4.01
      31010
       安置补助
      
      
      30112
       其他社会保障缴费
      13.31
      30211
       差旅费
      2.83
      31011
       地上附着物和青苗补偿
      
      
      30113
       住房公积金
      64.38
      30212
       因公出国(境)费用
      0.00
      31012
       拆迁补偿
      
      
      30114
       医疗费
      0.00
      30213
       维修(护)费
      2.62
      31013
       公务用车购置
      
      
      30199
       其他工资福利支出
      0.02
      30214
       租赁费
      0.00
      31019
       其他交通工具购置
      
      
      303
      对个人和家庭的补助
      129.45
      30215
       会议费
      0.06
      31021
       文物和陈列品购置
      
      
      30301
       离休费
      6.80
      30216
       培训费
      0.02
      31022
       无形资产购置
      
      
      30302
       退休费
      113.60
      30217
       公务招待费
      2.11
      31099
       其他资本性支出
      
      
      30303
       退职(役)费
      3.98
      30218
       专用材料费
      0.00
      312
      对企业补助
      
      
      30304
       抚恤金
      0.00
      30224
       被装购置费
      0.00
      31201
       资本金注入
      
      
      30305
       生活补助
      0.03
      30225
       专用燃料费
      0.00
      31203
       政府投资基金股权投资
      
      
      30306
       救济费
      0.00
      30226
       劳务费
      2.63
      31204
       费用补贴
      
      
      30307
       医疗费补助
      4.80
      30227
       委托业务费
      0.00
      31205
       利息补贴
      
      
      30308
       助学金
      0.00
      30228
       工会经费
      0.41
      31299
       其他对企业补助
      
      
      30309
       奖励金
      0.22
      30229
       福利费
      0.13
      313
      对社会保障基金补助
      
      
      30310
       个人农业生产补贴
      0.00
      30231
       公务用车运行维护费
      9.14
      31302
       对社会保险基金补助
      
      
      30399
       对其他个人和家庭的补助支出
      0.02
      30239
       其他交通费用
      13.01
      31303
       补充全国社会保障基金
      
      
      
      
      
      30240
       税金及附加费用
      0.00
      399
      其他支出
      
      
      
      
      
      30299
       其他商品和服务支出
      4.34
      39906
       赠与
      
      
      
      
      
      307
      债务利息及费用支出
      
      39907
       国家赔偿费用支出
      
      
      
      
      
      30701
       国内债务付息
      
      39908
       对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
      
      
      
      
      
      30702
       国外债务付息
      
      39999
       其他支出
      
      
      
      
      
      30703
       国内债务发行费用
      
      
      
      
      
      
      
      
      30704
       国外债务发行费用
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      人员经费合计
      934.41
      公用经费合计
      60.74
      
      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      
      
      
      
      
      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                       公开07表
      部门:平度市农业机械管理局                                                            金额单位:万元
      科目编码
      科目名称
      年初结转和结余
      本年收入
      本年支出
      年末结转和结余
      小计
      基本支出
      项目支出
      类
      款
      项
      栏  次
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      合  计
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      
      
      
      
      
      
      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      公开08表
      部门:
      
      
      
      
      
      
      
      
          金额单位:万元
      预算数
      决算数 
      合计
      因公出国(境)费
      公务用车购置及运行费
      公务接待费
      合计
      因公出国(境)费
      公务用车购置及运行费
      公务接待费
      小计
      公务用车购置费
      公务用车运行费
      小计
      公务用车购置费
      公务用车运行费
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      21.00
      
      16.00
      
      16.00
      5.00
      13.48
      
      11.36
      
      11.36
      2.11
      注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      
      
      第三部分
      2018年度平度市农业机械管理局
      决算情况和重要事项说明
      一、2018年部门决算情况说明
      (一)收入支出决算总体情况
      2018年度收入总计14,920.45万元,2017年度收入总计11773.64万元;2018年度支出总计14,920.45万元,2017年度支出总计11773.64万元;与2017年相比,收入增加3146.81万元,增加26.73%,主要是对未支付的上级农机专项资金结转增加。支出总计增加3146.81万元,增加74.11%。主要是对2017年度未支付的农机专项资金进行了支付。
      (二)收入决算情况
      2018年度本年收入7708.80万元,其中:财政拨款收入  7708.80万元,占100%;上级补助收入 0万元,占0%;……其他收入0万元,占0 %。
         (三)支出决算情况
      2018年度本年支出10,884.77万元,其中:基本支出995.15万元,占9.1%;项目支出9,889.61万元,占90.9%;……对附属单位补助支出0万元,占0%。
         (四)财政拨款收入支出决算总体情况
      2018年度财政拨款收、支总计14920.45万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少3146.81万元,下降26.73 %。主要是增加对2017年度未支付农机专项资金的支付。
      2018年度财政拨款收入决算总计14,920.45万元,其中:一般公共预算财政拨款7,708.80万元,占51.67%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0 %;年初财政拨款结转和结余    7211.64万元,占48.33 %。2018年度财政拨款支出决算总计14,920.45万元,其中:农林水支出10884.77万元,占72.95%;年末财政拨款结转和结余4035.68万元,占27.05 %。
      (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
      1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      2018年度一般公共预算财政拨款支出10,884.77万元,占本年支出合计的72.95%。与2017年一般公共预算财政拨款支出6251.63万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加4633.15万元,增长74.11 %。主要是对往年未支付的农机专项资金进行了支付。
      2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
      2018年度一般公共预算财政拨款支出10,884.77万元,主要用于以下方面:2130104 事业运行 498.30万元,占4.58%;2130106 科技转化与推广服务 9,392.11万元,占86.29%;2130110  执法监管 431.85万元,占3.97%;2130199 其他农业支出 562.50万元,占5.17%。
      3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7506.88万元,支出决算为10,884.77万元,完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是对往年未能支付的农机专项资金本年度进行了支付。其中:
      2130101行政运行484.34万元、 21301 10 执法监管 145.03万元、2130110执法监管 259.86万元、2130106科技转化与推广服务105.65预算共计994.88万元,主要反映机关人员、农机安全监理站、农机质量维修管理站及农机化技术推广站在职人员工资、离退休(职)人员补助及商品和服务支出。支出决算为934.41万元,完成年初预算的93.92%。决算数小于预算数主要原因是退休(职)人员死亡、在职人员退休。
      2130106科技转化与推广服务682万元、2130122农业生产支持补贴5,830.00万元共计6512万元,反映2018年农机购置补贴、农机深松整地及保护性耕作等农机专项资金支出。支出决算为9889.61万元,完成年初预算的151.87 %。决算数大于预算数主要原因是我单位对2017年未能支付的农机购置补贴、农机深松整地、保护性耕作项目及农机推广服务项目、基层农机技术体系改革与建设项目、农机扶贫资金等农机专项资金进行了支付。
      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
      2018年度一般公共预算财政拨款基本支出995.15万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
      人员经费934.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
      公用经费60.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
      (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
      2018年度政府性基金预算财政拨款收入    万元,支出
        万元。与2017年相比,收、支各增加(减少)    万元,增长(下降)    %。
      2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  万元,本年收入  万元,本年支出  万元,年末结转和结余            
      万元。支出具体情况如下:
      1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)。主要反映用于……支出。年初预算为     万元,支出决算为    万元,完成年初预算的    %。决算数大于(小于/与年初预算基本持平)预算数主要原因是……。
      2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)。主要反映用于……支出。年初预算为     万元,支出决算为    万元,完成年初预算的    %。决算数大于(小于/与年初预算基本持平)预算数主要原因是……。
      平度市农业机械管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
      (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
      1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
      2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为13.48万元(含局(办)机关及3个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费11.36万元,占84.27%;公务接待费2.11万元,占15.64%。
      2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少7.52万元,主要原因是减少了公务接待次数和公车出行。其中:因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是没有安排人员出国(境)。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少4.64万元,主要原因是本着节省的原则,减少公务出行。公务接待费比年初预算数减少2.89万元,主要原因是减少了公务接待次数。
      2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2017年增减少4.23万元,增长下降23.88 %,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.72万元,下降100 %,主要原因是2018年无出国(境)人员;公务用车购置及运行费支出决算减少1.67万元,下降12.82 %,主要原因是减少公务用车次数;公务接待费支出决算增加0.15万元,增长7.65%,主要原因是公务接待次数略有增加。
      2、“三公”经费支出相关情况说明
      (1) 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用一般公共预算财政拨款安排     等单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。开支内容包括: ……。
      (2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2018年平度市农业机械管理局等单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,主要是……;公务用车运行维护费11.36万元。主要用于公车用油、车辆审检及日常保养维修。2018年平度市农业机械管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。
      (3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费2.11万元。主要用于国内公务人员来人接待用餐,共计接待47批次,207 人次,其中外事接待0批次,0人次。国(境)外接待费0万元。主要用于……,共计接待 0批次,0 人次。
      二、重要事项说明
      (一)机关运行经费支出情况说明
      本部门2018年度机关运行经费支出47.76万元,比2017年减少12.26万元,下降20.42 %,主要原因是:节约了开支,减少了公务出行次数以及楼房、办公设备维修减少。
      (二)政府采购支出情况说明
      2018年度,政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的   %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购总额的  %。
      (三)国有资产占用情况说明
      截至2018年底,本部门共有车辆8辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是事业单位下乡和从事其业务活动;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
         (四)预算绩效管理工作开展情况说明
      1.预算绩效管理工作开展情况。根据市财政局《关于组织对2018年度部分专项资金及预算部门(单位)开展绩效评价工作的通知》(青财预评〔2019〕4号)要求,我部门(单位)组织对2018年度农机购置补贴、农机深松整地补贴、保护性耕作项目、全程机械化示范区建设项目开展了绩效自评,具体情况如下:
      (1)2018年度农机专项资金涉及项目4个、资金6612万元。从评价情况看,一是2018年度平度市农机购置补贴共完成各类农业机械补贴2414台,其中:耕整地机械238台,种植施肥机械537台,田间管理机械152台,收获机械508台,收获后处理机械16台,农产品初加工机械2台,排灌机械93台,畜牧机械1台,动力机械840台,其他机械27台。农机购置补贴年度资金兑付率100%。平度市2018年度农机购置补贴5645.24万元带动全市农民投入1.25亿元,极大的提升了我市农机化的发展水平。通过农机购置补贴项目的实施,提升我市耕、种、收综合机械化水平2个百分点,完成了年初制定的主要农作物耕、种、收综合机械化水平目标。通过农机购置补贴项目的实施,提升我市秸秆综合利用机械化水平,减少了病虫害的发生。通过农机购置补贴项目的实施,带动购机户及农民加速购买及使用高精尖农业装备。建立“一站式”农机购置补贴服务大厅,多次开展农机购置补贴下乡便民服务;在青岛农机化信息网建立专门的农机购置补贴信息公开专栏,将实施方案、资金规模、操作程序、补贴额一览表、投诉举报电话、渠道、资金使用进度、上年度享受补贴用户信息和实施情况报告等按要求进行公布。保持咨询、举报、投诉联系电话畅通。确保每月底结算一批资金,结算比例达到100%。二是农机深松整地补贴资金。2018年度青岛市下达给我市深松整地任务40万亩(包含补助面积27万亩)。任务于2018年12月31日前已全部完成。 实施深松整地后耕地地力提升,每季作物可减少浇水1-2次;土壤有机质含量增加,减少化肥使用量。2018年通过40万亩深松整地全市粮食增产约1200万公斤。通过深松整地作业,改善了土壤环境,促进秸秆的快速分解,增加土壤透气性,疏松土质,蓄水保埫,把中低产田改良为高产田。通过实施深松整地,提高了农民秸秆还田的积极性,减少秸秆焚烧,间接改善大气环境;保持地表植被覆盖,减少水土流失和扬砂浮尘天气,有利于生态环境保护。通过实施深松整地补贴,带动农民加速购买大型拖拉机等装备,使我市农机总量和农机装备水平有了大幅度提升。通过深松改善了土地环境,使粮食能够持续增产增收。三是保护性耕作项目。2018年平度市保护性耕作项目补助资金75万元。其中保护性耕作作业补助面积1.8万亩,作业补助标准为35元/亩,共计63万元;信息化监测设备补助数量30台,设备补助标准2000元/台,共计6万元;技术指导和宣传培训资金6万元。该项目资金共使用65.87429万元。其中安装监测设备21台,补助资金4.2万元;技术指导和宣传培训资金6万元;全市作业面积共完成15906.94亩,补助资金55.67429万元。作业补助资金主要用于示范区的农机合作社的作业补助,对示范区内的农户成方连片核心示范方开展秸秆还田和免耕播种作业补贴。在项目实施过程中,严格按照财务管理规定,根据项目资金预算使用,无挤占挪用现象发生。坚持阳光操作,全面公开补助程序、补助标准和补助方式,严格项目监管,做到专款专用。对项目所需监控设备,严格按照政府采购规定,进行公开招标和集中采购,推进保护性耕作作业监测仪监管模式,推行“互联网+保护性耕作”监管。四是全程机械化示范区建设项目。该项目建立主要作物及特色农产品全程机械化生产示范区3个,示范区总面积1.12万亩。其中,小麦玉米(含秸秆利用)连作生产示范区1个,示范区面积1万亩,花生生产示范区1个,示范区面积为1000亩,林果生产示范区1个,示范区面积200亩。2018年农机化示范基地青岛市财政奖补资金共计100万元,其中小麦玉米(含秸秆利用)连作生产示范区项目奖补资金40万元,由青岛民杰盛农机专业合作社承担;花生生产示范区项目奖补资金40万元,由青岛天力宝农机专业合作社承担;林果生产示范区项目奖补资金20万元,由青岛东店子农业机械专业合作承担。
      小麦玉米(含秸秆利用)连作生产示范区项目
      ⑴建设了小麦玉米连作全程机械化示范区1个,示范面积1万亩,完成项目资金50万元,示范区内内耕、种、收综合机械化水平达到100%,高效机械化植保能力达到65%,秸秆机械化处理能力达到100%,秸秆机械化利用水平达到85%。
      ⑵在示范区范围内总结小麦、玉米全程机械化生产技术模式和技术要点。
      ⑶集中规划建设200亩示范基地,按《青岛市农机化试验示范基地建设工作规范》标准配套建设试验示范推广设施。依托示范基地开展小麦秸秆处理、低损收获;玉米免耕精量播种、高效植保、玉米秸秆处理、籽粒收获等机械化技术对比试验示范工作,总结装备操作使用规程。
      ⑷举办小麦玉米生产全程机械化专题技术培训班1次,召开小麦机械化收获、秸秆处理及玉米精良播种现场会1次、玉米高效植保现场会1次、玉米秸秆处理及籽粒收获现场会1次,开展现场新机具技术培训,培训新型职业农机手、农机推广技术骨干进2次,培训100人次。
      花生生产示范区项目
      ⑴建设花生生产全程机械化示范区1个,示范面积1000亩,完成项目投资50万元,示范区内耕整地、播种机械化水平达到100%,收获机械化水平达到90%以上。
      ⑵在示范区范围内开展了麦茬花生覆膜与免膜播种、全喂入捡拾摘果联合收获、半喂入联合收获和秧果兼收等机械化技术示范,总结生产技术模式、技术要点。
      ⑶集中规划建设205亩示范基地,按《青岛市农机化试验示范基地建设工作规范》标准配套建设试验示范推广设施。依托示范基地开展机械化收获与人工收获的验证试验示范工作,总结装备操作使用规程。
      ⑷举办夏花生种植机械化技术培训班1次,夏花生高效植保现场会1次,夏花生机械化收获现场会1次,开展现场新机具技术培训,培训新型职业农机手、农机推广技术骨干进2次,培训100人次。
      林果生产示范区项目
      ⑴建设果园全程机械化示范区1个,示范面积200亩,完成项目投资30.5万元,填补机械化采摘的空白,果树生产机械化水平有较大的提高。
      ⑵在示范区范围内,开展集约矮砧标准化栽培模式、高
      效绿色植保、水肥一体化、果树管理与果实采摘平台等机械化技术集成示范,总结果园生产全程机械化生产技术模式。
      ⑶集中规划建设100亩示范基地,按《青岛市农机化试验示范基地建设工作规范》标准配套建设试验示范推广设施。依托示范基地开展生草台刈、采摘平台、林间施肥等机械化技术的对比验证试验,总结装备操作使用规程。
      ⑷举办果园生产全程机械化专题技术培训班1次,召开
      果园生产全程机械化技术现场演示会1次,开展现场新机具技术培训,培训新型职业农机手、农机推广技术骨干进2次,培训100人次。
      2.绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》(青办发〔2016〕24号)要求,在评价工作完成后20日内,及时将绩效评价报告通过市政府政务网站公开。
      
      第四部分  名词解释
      一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
      二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
      三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
      四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
      六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
      七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
      九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
      十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
      十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
      十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
         十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
      十六、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2130101反映农机部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,平度市农业机械管理局本级基本支出在该项反映。
      十七、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):2130122反映农机局用于农机新机具和新技术推广示范方面的支出,主要用于农机购置补贴。
      十八、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):2130106反映农机局用于农机新机具和新技术引进、推广、示范、服务等方面的支出,主要用于农机购置补贴、农机深松整地作业补贴、保护性耕作项目支出。平度市农业机械化技术推广站单位基本支出也在该项反映。
      十九、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2130199反映农机局用于农机扶贫项目支出。
      二十、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):2130110反映平度市农业机械安全监理站、平度市农业机械质量监督维修管理站2单位基本支出。
      二十一、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):2130104反映农机事业单位部分基本支出。