当前位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 平度市农业农村局 > 信息公开目录 > 财政、财务信息

2019年平度市农业农村局部门预算、政府采购、绩效目标情况公开

  • 来源:平度政务网发布日期:2019-04-30【字体大小: 【打印】 【关闭】
  •   目   录

      1、部门预算有关情况的说明                       

      2、财政拨款收支总表           

      3、一般公共预算支出表          

      4、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

      5、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

      6、政府性基金预算支出表        

      7、部门收支总表                

      8、部门收入总表                

      9、部门支出总表                

      10、部门“三公”经费预算表

      2019年平度市农业农村局

      部门预算有关情况的说明

      第一部分

      部门概况

      一、主要职能(根据编办批复填写)(原农业局职能)

      (1)平度市农业农村局作为市政府的农业行政主管部门,担负着党的农村政策落实、农业技术推广、农业行政执法和农民教育培训等重要职能,关系到农村社会稳定和农业增效、农民增收。农业局现有干部职工101人,其中研究员1人,高级12人,中级职称41人,助理级11人。内设2个副局级单位和15个站、科、室、2处局属企业。拥有先进的农产品质量检测、土壤检测、植物检疫等仪器设备和检测站,并获得“全国粮食生产先进县市”、“全国农作物病虫测报先进集体”、“省农技推广先进集体”、“全省农民科技教育先进集体”、“省十佳农技协会”、“省农经工作先进集体”等荣誉称号20多项次。

      (2)贯彻执行国家和省、市有关农业与农村经济发展工作的方针政策和法律法规;拟定全市农业与农村经济发展工作的政策法规并监督实施,拟定全市农业与农村经济发展工作的中长期规划和年度计划并组织实施。负责农业产业化经营、农业结构调整、农业技术推广、农作物病虫害防治、农业标准化实施、农村能源建设、农业执法、农村政策落实、农业综合开发和农村扶贫开发等工作。

      因目前单位“三定方案”尚未批复,暂按编办批复的原部门职能情况进行公开,待部门“三定方案”批复后,重新进行补充公开

      二、机构设置

      根据上述职责,平度市农业农村局(原农业局)是市政府领导下的正科级事业单位,内设4个科室,包括办公室、政工科、开发科、法规科。另外13个事业单位(其中中国江北农业技术市场和农村经济管理局为副局级单位)、2个局属企业(平度市园艺总场、平度市棉花原种繁育场);行政编制17人,实有28人;事业编制71人,实有69人。

      机构设置情况因目前单位“三定方案”尚未批复,暂按编办批复的原部门机构设置情况进行公开,待部门“三定方案”批复后,重新进行补充公开。

      三、预算单位构成

      纳入平度市农业农村局的2019年部门预算编制范围的预算单位共6个,包括:

      1、农业农村局本级

      2、江北农业技术市场

      3、市现代农业发展服务中心

      4、市畜牧兽医服务中心

      5、市农业机械服务中心

      6、市扶贫开发办公室

      第二部分

      2019年部门预算情况和

      重要事项说明

      一、2019年部门预算情况说明

      (一)2019年收支预算总体情况说明

      2019年收入预算为  73149.3 万元,其中,财政拨款  73104.3万元,99.9占%。

      2019年支出预算为 73149.3万元,其中,基本支出  7757.78万元,占10.6 %。

      (二)2019年收入预算情况说明

      2019年收入合计 731493 万元,其中:财政拨款收入    73104.3万元,占 99.9%。

      (三)2019年支出预算情况说明

      2019年收入合计 73149.3万元,其中:基本支出 7757.78万元,占10.6 %。

      (四)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

      2019年财政拨款收支预算73149.3 万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计39210.43,各增加33938.8 万元,增长46%。主要增长原因国家扶持农业项目资金增加,如国家农业政策性保险资金增加幅度较大。

      (五)2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

      2019年一般公共预算收入73149.3万元,与2018年相比,增加33938.8 万元。主要增长原因国家扶持农业项目资金增加,如国家农业政策性保险资金增加幅度较大。

      2019年一般公共预算支出73149.3万元,与2018年相比,增加33938.8万元。主要增长原因青岛市及以上投入农业的资金大幅度增长,用于农业政策性保险及畜牧瘟疫防范的资金大幅度增长。

      其中:单位支出使用的科目支出大类科目-扶贫开发及农业政策性保险支出22355万元,占30.6 %。

      (六)政府性基金预算收支情况

      2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      (七)2019年财政拨款基本支出预算情况说明

      2019年,通过财政拨款安排的基本支出 7757.78 万元,其中:人员经费7121.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

      公用经费 636.38万元,为行政运行及各事业科室正常业务运转支出,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

      (八)2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

      2019年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共141.42万元,比2018年减少8.27 %。其中:因公出国(境)经费 0万元,比2018年减少0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,2018年与2019年均没有因公出国经费,所以没有增加或者减少的比例计算;公务用车运行维护费125.82  万元,比2018年减少 6 %,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,减少的原因是原农业局无偿拨付给市行政执法局车辆;公务接待费15.6 万元,比2018年减少 0%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

      二、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费情况

      2019年本部门机关运行经费支出637.72 万元,比2018年减少26万元,下降4%。主要下降原因是全市财政统一压缩经费预算支出。

      (二)政府采购情况

      2019年本部门政府采购金额0 万元,其中:政府采购货物金额 0万元、政府采购工程金额0 万元、政府采购服务金额 0万元。我单位2019年没有平度本级财政资金进行政府采购,上级拨付的项目资金中,因项目还没开始实施,目前无法确定采购情况,在项目实施过程中,会根据项目采购情况,追加采购预算。

      (三)国有资产占用情况说明

      截至2018年12月31日,本部门固定资产账面共有车辆 36辆,全部用于农业及畜牧业、农机方面的技术推广及项目实施;其中公务用车36 辆,单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

      (四)预算绩效目标设置情况说明

      2019年,本部门实行绩效目标管理的项目共6 个,涉及财政拨款5414.72 万元,绩效目标设置情况是:

      1“瘦肉精”快速检测经费50万元。

      ①意义:

      一是《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十四条规定“国家建立农产品质量安全监测制度。县级以上人民政府农业行政主管部门应当按照保障农产品质量安全的要求,制定并组织实施农产品质量安全监测计划,对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查”。青岛市人民政府办公厅《关于加强畜产品质量安全监管工作的通知》(青政办字〔2013〕57号)“畜牧兽医部门要加强经常性检查,督促养殖场 ( 户)建立养殖档案及活畜禽出栏无 ‘ 瘦肉精’及金刚烷胺等承诺制度,会同公安部门严厉打击在养殖环节非法使用‘瘦肉精’和其他违禁投入品的违法犯罪行为”。青岛市畜牧兽医局《关于建立健全畜产品质量安全长效监管机制的意见》(青牧发〔2012〕12号)文件要求,“猪牛羊‘瘦肉精’问题是今后一个时期影响畜产品质量安全的重要危害因素之一。要以生猪、肉牛、肉羊为重点畜种,以青岛市与其他地市交界处为重点区域,以中小型生猪和肉牛肉羊养殖场户、饲料兽药生产经营企业、活畜收购贩运企业(合作社、经纪人)为重点单位,每季度以 ‘瘦肉精’快速筛选的办法全面排查一次,做好排查记录,及时发现、消除“瘦肉精”事故隐患”。

      二是近几年媒体报道、内部通报等屡屡提到违法添加“瘦肉精”这类违禁物质,含有“瘦肉精”的畜产品食用后会引起中毒甚至危及生命,“瘦肉精”依然是畜产品质量安全和老百姓餐桌上安全的重大威胁,通过“瘦肉精”快速检测筛查违法添加行为,全面掌握全市畜产品质量安全状况,保障老百姓餐桌上的安全。

      ②绩效目标:

      一是通过 “瘦肉精”普查、产地检疫检测、屠宰环节检测,进一步掌握全市畜产品质量安全状况,及时有针对性的对风险区域和品种进行定性定量检测,对添加“瘦肉精”的行为进行严厉打击。

      二是通过抽样检测掌控全市“瘦肉精”风险状况,打击添加“瘦肉精”违法犯罪行为,保障老百姓餐桌安全。

      2畜禽养殖政策性保险保费补助资金2522万元。

      ①意义:

      年内降低养殖业损失额5000万元以上。

      ②绩效目标:

      年内符合条件的养殖场户参保率达到95%以上,降低养殖业损失额5000万元以上。到2020年,符合条件的养殖场户参保率达到100%以上,降低养殖业损失额1.5亿元以上。

      3畜牧业安全监管信息平台监管项目资金34.37万元。

      ①意义:

      一是实现畜牧业全行业、全链条、全覆盖信息化监管;

      二是与省动物检疫出证管理系统互联互通、信息共享,实现了“即时上传、实时监管、警告提醒、查询查证”四大功能,提高了执法和安全监管效率。

      三是实现了全行业防疫安全、畜产品质量安全、安全生产“三大安全”的网上监管,有效缓解了人手不足与监管链条长、风险点多的矛盾,改善了监管手段,提高了监管效率。

      ②绩效目标:

      加快推进畜牧业安全网上监管工作,扩大监管覆盖面、提高监管效率。

      4重大动物疫病防控物资采购项目资金300万元。

      ①意义:

      一是通过强制免疫,有效降低动物的发病死亡率,有效维护公共卫生安全和生态环境安全。

      二是确保我市应免畜禽的免疫密度达到100%,耳标打挂率100%,免疫建档率100%,免疫抗体合格率达到80%以上。

      ②绩效目标:

      一是组织实施春、秋两次重大动物疫病防控行动和一次夏季补免行动,采购高致病性禽流感疫苗700万毫升,口蹄疫疫苗600万毫升,消毒剂27000公斤,对养殖场户畜禽进行强制免疫,对养殖场周边和村庄进行消毒灭源。保证免疫抗体合格率达到80%以上,使全市畜禽得到有效免疫保护。

      二是确保不发生区域性重大动物疫病,确保有疫不扩散。

      5病死畜禽无害化处理资金2478.35万元。

      ①意义:

      一是对养殖环节病死动物无害化处理进行补贴,能有效鼓励养殖场户对病死动物进行无害化处理,防止病死动物买卖、加工,保障病死动物不流入食品市场,保障食品安全。

      二是实现养殖场病死动物的规范处理,减少动物疫病传播风险,保障动物卫生、公共卫生安全。

      ②绩效目标:

      通过本项目实施,进一步提高了养殖户对病死动物进行无害化处理的重要性的认识,对减少生猪疫病传播,促进畜牧业持续健康发展,保障动物卫生、公共卫生和畜产品质量安全,保护人民群众身体健康具有重要的意义,经济效益和社会效益显著。

    1.   农产品质量检测安全市创建工作经费29.7万元

      ①意义:

        以建设国家农产品质量安全市为目标,以健全农产品质量安全体系为核心,着力构建农产品质量安全监管长效机制,用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,确保我市农产品质量安全。

      ②绩效目标:

        一是农产品质量安全市创建宣传次数12次以上,创城工作宣传片制作1个,农产品行业标准几生产技术规程汇编1本,农产品质量安全监管人员每人年培训40学时以上,群众满意度70%以上。

        二是顺利通过国家农产品质量安全市创建验收。

                 第三部分

      名词解释

      一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

      二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

      四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

      五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

      七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

      九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

         十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

      十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

      十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2019年财政拨款收支总表(表1)
    单位:平度市农业农村局     单位:万元
    收    入 支    出
    项    目 2019年预算 项    目 2019年预算
    一、一般公共预算 73149.3 一、人员经费 7121.4
          财政拨款(补助) 73104.3       工资福利支出 5330.59
          纳入预算管理的行政事业性收费 45       对个人和家庭的补助 1790.81
          纳入预算管理的其他政府非税收入 0 二、公用经费 636.38
    二、政府性基金预算 0       商品和服务支出 631.38
    三、国有资本经营预算 0       其他资本性支出 0
              其他支出 5
        三、项目支出 65391.52
           
           
    本  年  收  入  合  计 73149.3 本  年  支  出  合  计 73149.3
    附件1:              
    2019年一般公共预算支出表(表2,功能分类)
    单位:平度市农业农村局     单位:万元
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 2019年预算
    合计 人员经费 公用经费 项目支出
    208 05 02 事业单位离退休 275.48 275.48    
    213 01 01 行政运行 3684.59 3486.52 198.07  
    213 01 04 事业运行 3098.76 2685 388.18 25.57
    213 01 06 科技转化与推广服务 1195.78 101.9 13.88 1080
    213 01 08 病虫害控制 2388.06   2 2386.06
    213 01 09 农产品质量安全 509.35     509.35
    213 01 10 执法监管 491.05 430.71 20.99 39.36
    213 01 19 防灾救灾 252.8     252.8
    213 01 22 农业生产支持补贴 25.93 25.93    
    213 01 99 其他农业支出 16090.8     16090.8
    213 05 99 其他扶贫支出 10740.6     10740.6
    213 06 02 土地治理 7599     7599
    213 06 03 产业化发展 1156     1156
    213 07 99 其他农村综合改革支出 9862     9862
    213 08 03 农业保险保费补贴 6265.88     6265.88
    213 99 99 其他农林水支出 9513.22 115.86 13.26 9384.1
          合    计 73149.3 7121.4 636.38 65391.52
    2019年一般公共预算基本支出表(表3,部门经济分类)
    单位:平度市农业农村局    
    部门经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 2019年预算
    合计 人员经费 公用经费
    301 01 基本工资 1255.82 1255.82  
    301 02 津贴补贴 2229.68 2229.68  
    301 03 奖金 314.44 314.44  
    301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 584.71 584.71  
    301 09 职业年金缴费 20.54 20.54  
    301 10 职工基本医疗保险缴费 257.27 257.27  
    301 11 公务员医疗补助缴费 30.05 30.05  
    301 12 其他社会保障缴费 113.04 113.04  
    301 13 住房公积金 438.36 438.36  
    301 14 医疗费 5.35 5.35  
    301 99 其他工资福利支出 81.31 81.31  
    302 01 办公费 50.2   50.2
    302 02 印刷费 1   1
    302 05 水费 4.9   4.9
    302 06 电费 20.99   20.99
    302 07 邮电费 16.02   16.02
    302 08 取暖费 62.33   62.33
    302 09 物业管理费 13.6   13.6
    302 11 差旅费 8.47   8.47
    302 13 维修(护)费 1.5   1.5
    302 14 租赁费 9   9
    302 15 会议费 0.13   0.13
    302 16 培训费 2.55   2.55
    302 17 公务接待费 15.6   15.6
    302 18 专用材料费 233   233
    302 26 劳务费 13   13
    302 27 委托业务费      
    302 28 工会经费 14.29   14.29
    302 29 福利费 3.84   3.84
    302 31 公务车运行维护费 89.82   89.82
    302 39 其他交通费用 53.92   53.92
    302 99 其他商品和服务支出 17.22   17.22
    303 01 离休费 196.71 196.71  
    303 02 退休费 1575.16 1575.16  
    303 03 退职(役)费 12.31 12.31  
    303 05 生活补助 6.63 6.63  
    303 10 个人农业生产补贴      
    303 99 其他对个人和家庭的补助支出      
    309 05 基础设施建设      
    309 07 信息网络及软件购置更新      
    310 05 基础设施建设      
    310 99 其他资本性支出      
    311 99 其他对企业补助      
    399 99 其他支出 5   5
        合    计 7757.78 7121.4 636.38
    2019年一般公共预算基本支出表(表4,政府经济分类)
    单位:平度市农业农村局    
    政府经济分类科目编码 政府经济分类科目名称 2019年预算
    合计 人员经费 公用经费
    501 01 工资奖金津补贴 3276.55 3276.55  
    501 02 社会保障缴费 1005.61 1005.61  
    501 03 住房公积金 438.36 438.36  
    501 99 其他工资福利支出 72.38 72.38  
    502 01 办公经费 183.15   183.15
    502 02 会议费 0.13   0.13
    502 03 培训费 2.55   2.55
    502 04 专用材料购置费 233   233
    502 05 委托业务费      
    502 06 公务接待费 15.6   15.6
    502 08 公务用车运行维护费 83.42   83.42
    502 09 维修(护)费 1.5   1.5
    502 99 其他商品和服务支出 14.72   14.72
    503 02 基础设施建设      
    503 99 其他资本性支出      
    504 02 基础设施建设      
    504 04 设备购置      
    505 01 工资福利支出 537.69 537.69  
    505 02 商品和服务支出 97.31   97.31
    505 99 其他对事业单位补助 3.06 3.06  
    507 99 其他对企业补助      
    509 01 社会福利和救助 3.57 3.57  
    509 03 个人农业生产补贴      
    509 05 离退休费 1784.18 1784.18  
    509 99 其他对个人和家庭补助      
    599 99 其他支出 5   5
        合    计 7757.78 7121.4 636.38
    2019年一般公共预算项目支出表(表5,政府经济分类)
    单位:平度市农业农村局   单位:万元
    政府经济分类科目编码 政府经济分类科目名称 2019年预算
    合计 本级专项 上级专款
    501 01 工资奖金津补贴      
    501 02 社会保障缴费      
    501 03 住房公积金      
    501 99 其他工资福利支出      
    502 01 办公经费 60.5 60.5  
    502 02 会议费 1.5 1.5  
    502 03 培训费      
    502 04 专用材料购置费 539.53 482.53 57
    502 05 委托业务费 745.4   745.4
    502 06 公务接待费      
    502 08 公务用车运行维护费 36 36  
    502 09 维修(护)费      
    502 99 其他商品和服务支出 22 22  
    503 02 基础设施建设 225.57 225.57  
    503 99 其他资本性支出 12261.1   12261.1
    504 02 基础设施建设 33461   33461
    504 04 设备购置 34.37 34.37  
    505 01 工资福利支出      
    505 02 商品和服务支出 1064.52 578.98 485.54
    505 99 其他对事业单位补助      
    507 99 其他对企业补助 1156   1156
    509 01 社会福利和救助      
    509 03 个人农业生产补贴 14518.03 661.2 13856.83
    509 05 离退休费      
    509 99 其他对个人和家庭补助 1266 1220.6 45.4
    599 99 其他支出      
        合    计 65391.52 3323.25 62068.27
    2019年政府性基金预算支出表(表6)  
            单位:万元
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 2019年预算
    合计 人员经费 公用经费 项目支出
                   
          合    计        
    2019年部门收支总表(表7)
    单位:平度市农业农村局   单位:万元
    收    入 支    出
    项    目 2019年预算 项    目 2019年预算
    一、财政拨款 73149.3 一、人员经费 7121.4
        一般公共预算 73149.3       工资福利支出 5330.59
          财政拨款(补助) 73104.3       对个人和家庭的补助 1790.81
          纳入预算管理的行政事业性收费 45 二、公用经费 636.38
          纳入预算管理的其他政府非税收入 0       商品和服务支出 631.38
        政府性基金预算 0       其他资本性支出 0
        国有资本经营预算 0       其他支出 5
    二、社会保险基金预算 0 三、项目支出 65391.52
    三、纳入财政专户管理的政府非税收入 0    
    四、批准单位管理的政府非税收入 0    
    五、事业收入 0    
    六、事业单位经营收入 0    
    七、其他收入 0    
    八、上级补助收入 0    
    九、附属单位上缴收入 0    
    十、用事业基金弥补收支差额 0    
    十一、其他来源      
           
    本  年  收  入  合  计 73149.3 本  年  支  出  合  计 73149.3
    2019年部门收入总表(表8)
    单位:平度市农业农村局                               单位:万元
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 总计 财政拨款 社会保险
    基金预算
    纳入财政专户
    管理的政府
    非税收入
    批准单位管理的
    政府非税收入
    事业收入 事业单位
    经营收入
    其他收入 上级补助
    收入
    附属单位
    上缴收入
    用事业基金
    弥补的收支
    差额
    其他来源
    财政拨款
    小计
    一般公共预算 政府性基金
    预算
    国有资本
    经营预算
    一般公共预算
    小计
    财政拨款(补助) 纳入预算管理的
    行政性收费
    纳入预算管理的其他
    政府非税收入
    208 05 02 事业单位离退休 275.48 275.48 275.48 275.48 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
    213 01 01 行政运行 3148.45 3148.45 3148.45 3148.45 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
    213 01 01 行政运行 55.69 55.69 55.69 55.69 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
    213 01 01 行政运行 480.46 480.46 480.46 480.46 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
    213 01 04 事业运行 257.73 257.73 257.73 257.73 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
    213 01 04 事业运行 84.94 84.94 84.94 84.94 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
    213 01 04 事业运行 2756.09 2756.09 2756.09 2711.09 45 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
    213 01 06 科技转化与推广服务 12 12 12 12 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
    213 01 06 科技转化与推广服务 103.78 103.78 103.78 103.78 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
    213 01 06 科技转化与推广服务 47 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 47 0 0  
    213 01 06 科技转化与推广服务 1033 1033 1033 1033 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
    213 01 08 病虫害控制 1686.06 1168.52 1168.52 1168.52 0 0 0 0   0   0 0 0 517.54 0 0  
    213 01 08 病虫害控制 702 2 2 2 0 0 0 0   0   0 0 0 700 0 0  
    213 01 09 农产品质量安全 40 40 40 40 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
    213 01 09 农产品质量安全 469.35 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 469.35 0 0  
    213 01 10 执法监管 303.14 303.14 303.14 303.14 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
    213 01 10 执法监管 39.36 39.36 39.36 39.36 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
    213 01 10 执法监管 148.56 148.56 148.56 148.56 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
    213 01 19 防灾救灾 252.8 252.8 252.8 252.8 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
    213 01 22 农业生产支持补贴 25.93 25.93 25.93 25.93 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
    213 01 99 其他农业支出 90.8 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 90.8 0 0  
    213 01 99 其他农业支出 16000 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 16000 0 0  
    213 05 99 其他扶贫支出 10740.6 1540.6 1540.6 1540.6 0 0 0 0   0   0 0 0 9200 0 0  
    213 06 02 土地治理 7599 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 7599 0 0  
    213 06 03 产业化发展 1156 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 1156 0 0  
    213 07 99 其他农村综合改革支出 9862 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 9862 0 0  
    213 08 03 农业保险保费补贴 4238 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 4238 0 0  
    213 08 03 农业保险保费补贴 2027.88 256.4 256.4 256.4 0 0 0 0   0   0 0 0 1771.48 0 0  
    213 99 99 其他农林水支出 9384.1 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 9384.1 0 0  
    213 99 99 其他农林水支出 129.12 129.12 129.12 129.12 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0  
          合    计 73149.3 12114.03 12114.03 12069.03 45 0 0 0   0   0 0 0 61035.27 0 0  
    2019年部门支出总表(表9)
    单位:平度市农业农村局     单位:万元
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 2019年预算
    合计 人员经费 公用经费 项目支出
    208 05 02 事业单位离退休 275.48 275.48    
    213 01 01 行政运行 3684.59 3486.52 198.07  
    213 01 04 事业运行 3124.33 2685 388.18 25.57
    213 01 06 科技转化与推广服务 2275.78 101.9 13.88 1080
    213 01 08 病虫害控制 4774.11   2 2386.06
    213 01 09 农产品质量安全 1018.7     509.35
    213 01 10 执法监管 530.41 430.71 20.99 39.36
    213 01 19 防灾救灾 505.6     252.8
    213 01 22 农业生产支持补贴 25.93 25.93    
    213 01 99 其他农业支出 32181.6     16090.8
    213 05 99 其他扶贫支出 21481.2     10740.6
    213 06 02 土地治理 15198     7599
    213 06 03 产业化发展 2312     1156
    213 07 99 其他农村综合改革支出 19724     9862
    213 08 03 农业保险保费补贴 12531.76     6265.88
    213 99 99 其他农林水支出 18897.32 115.86 13.26 9384.1
          合    计 138540.82 7121.4 636.38 65391.52
    2019年部门“三公”经费预算表(表10)
    单位:平度市农业农村局     单位:万元
    单位名称 当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算
    合计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车购置费 公务用车运行维护费
    合计 141.42 15.6     125.82
    平度市农业农村局 141.42 15.6     125.82
       平度市农业农村局 141.42 15.6     125.82
    注释:1.因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
          2.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
          3.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
          4.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:
    2019年政府采购预算批复表
                                    单位:万元
    项目 支出功能分类编码 支出功能分类名称 政府经济科目 采购品目 规格要求 采购数量 参考单价 计量单位 是否标准类资产(是或否) 总计 一般公共预算 政府性基金
    预算
    国有资本
    经营预算
    社会保险
    基金预算
    纳入财政专户
    管理的政府
    非税收入
    批准单位管理的
    政府非税收入
    事业收入 事业单位
    经营收入
    上级补助
    收入
    附属单位
    上缴收入
    用事业基金
    弥补的收支
    差额
    银行存款 其他收入 备注
    小计 经费拨款补助 纳入预算管理的
    政府非税收入
                                                         
        合    计                                                
    2019年政府购买服务项目预算表
                                    单位:万元
    支出功能分类编码 功能分类科目名称 支出项目 购买服务项目类别 服务内容 服务对象 购买方式 总计 一般公共预算 政府性基金
    预算
    国有资本
    经营预算
    社会保险
    基金预算
    纳入财政专户
    管理的政府
    非税收入
    批准单位管理的
    政府非税收入
    事业收入 事业单位
    经营收入
    其他收入 上级补助
    收入
    附属单位
    上缴收入
    用事业基金
    弥补的收支
    差额
    银行存款
    小计 财政拨款(补助) 纳入预算管理的
    行政性收费
    纳入预算管理的其他
    政府非税收入
                                                   
        合    计                                          
    专项资金绩效目标批复表
    (2019年度)
    项目名称 “瘦肉精”快速检测经费
    主管部门 平度市畜牧兽医局080 项目单位 平度市畜牧兽医局
    项目属性 延续项目 项目期 1年
    项目资金(万元) 中期资金总额: 50.00 年度资金总额: 50.00
    其中:财政拨款 50.00 其中:财政拨款 50
    其他资金 0.00 其他资金 0
    长期目标(2019年-2019年) 通过抽样检测掌控全市“瘦肉精”风险状况,打击添加“瘦肉精”违法犯罪行为,保障老百姓餐桌安全。
    年度目标 通过5.75万份检测抽样检测掌控全市“瘦肉精”风险状况,打击添加“瘦肉精”违法犯罪行为,保障老百姓餐桌安全。
      一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注
    绩效指标 共性指标 投入管理 预算资金到位率 =100% 100%说明预算资金全部到位。
    预算执行率 =100% 100%说明所有预算资金执行完毕。
    预算资金到位情况 足额到位  
    财务管理 财务管理制度健全性 健全 健全说明财务制度健全、完善、有效。
    资金使用合规性 合规 合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
    财务监控有效性 有效 有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
    资金使用规范性 合规  
    项目管理 项目管理制度健全性 健全 考察项目管理制度是否健全、完善和有效。
    资格审核(含复审)规范性 规范  
    信息公开程度 规范  
    资产管理      
    决策管理 项目立项规范性 规范 规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
    立项依据充分性 充分 充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
    产出指标 数量 4.8 ≧4.8万套  
    质量 符合或高于招标公告所要求的质量和服务 ≧100%  
    时效 按照签订的采购合同或按照购买方要求供货 ≧100%  
    成本 50 ≦50万  
    效益指标 经济效益      
    社会效益 通过抽样检测掌控全市“瘦肉精”风险状况,打击添加“瘦肉精”违法犯罪行为,保障老百姓餐桌安全。 =100%  
    环境效益      
    可持续影响力      
    满意度指标 服务对象满意度 社会公众满意度 =100%  
    专项资金绩效目标批复表
    (2019年度)
    项目名称 病死畜禽无害化处理补贴
    主管部门 平度市畜牧兽医局080 项目单位 平度市畜牧兽医局
    项目属性 延续项目 项目期 1年
    项目资金(万元) 中期资金总额: 2478.35 年度资金总额: 2478.35
    其中:财政拨款 2478.35 其中:财政拨款 2478.35
    其他资金 0.00 其他资金 0
    长期目标(年-年) 对养殖环节病死动物无害化处理进行补贴,能有效鼓励养殖场户对病死动物进行无害化处理,防止病死动物买卖、加工,保障病死动物不流入食品市场,保障食品安全。
    年度目标 对养殖场户上报的病死动物进行集中收集无害化处理,按照规定拨付补贴资金。实现养殖场病死动物的规范处理,减少动物疫病传播风险,保障动物卫生、公共卫生安全。
      一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注
    绩效指标 共性指标 投入管理 预算资金到位率 =100% 100%说明预算资金全部到位。
    预算执行率 =100% 100%说明所有预算资金执行完毕。
    预算资金到位情况 足额到位  
    财务管理 财务管理制度健全性 健全 健全说明财务制度健全、完善、有效。
    资金使用合规性 合规 合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
    财务监控有效性 有效 有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
    资金使用规范性 合规  
    项目管理 政策宣传情况 到位 到位则说明有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。
    项目管理制度健全性 健全 考察项目管理制度是否健全、完善和有效。
    资格审核(含复审)规范性 规范  
    信息公开程度 规范  
    资产管理      
    决策管理 项目立项规范性 规范 规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
    立项依据充分性 充分 充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
    产出指标 数量      
    质量      
    时效 及时收集处置病死动物 ≦2天 国家政策
    成本      
    效益指标 经济效益      
    社会效益 规范处置养殖环节病死动物 对养殖场户上报病死动物及时收集集中进行无害化处理 国家政策
    环境效益 减少病死动物随意丢弃现象 乱扔乱抛现象得到有效改善  
    可持续影响力 促进畜牧业健康发展 养殖环节病死动物进行无害化处理,减少病原传播  
    满意度指标 服务对象满意度 养殖场户对收集处理比较满意 养殖场户对上报后病死动物收集、补贴情况基本满意  
    专项资金绩效目标批复表
    (2019年度)
    项目名称 畜牧业安全监管信息平台监管项目
    主管部门 平度市畜牧兽医局080 项目单位 平度市畜牧兽医局
    项目属性 延续项目 项目期 长期
    项目资金(万元) 中期资金总额: 34.37 年度资金总额: 34.37
    其中:财政拨款 34.37 其中:财政拨款 34.37
    其他资金 0.00 其他资金 0
    长期目标(2019年-2021年) 有助于加快推进畜牧业安全网上监管工作,扩大监管覆盖面、提高监管效率。
    年度目标 有助于加快推进畜牧业安全网上监管工作,扩大监管覆盖面、提高监管效率。
      一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注
    绩效指标 共性指标 投入管理 预算资金到位率 =100% 100%说明预算资金全部到位。
    预算执行率 =100% 100%说明所有预算资金执行完毕。
    财务管理 财务管理制度健全性 健全 健全说明财务制度健全、完善、有效。
    资金使用合规性 合规 合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
    财务监控有效性 有效 有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
    项目管理 项目管理制度健全性 健全 考察项目管理制度是否健全、完善和有效。
    采购流程合规性 合规 合规说明采购流程符合采购相关法律法规。
    日常维护机制健全性 健全 健全说明建立健全、完整、合理的日常维护机制。
    资产管理      
    决策管理 项目立项规范性 规范 规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
    立项依据充分性 充分 充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
    产出指标 数量 331 =331台 项目建设
    质量 合格 0 项目建设
    时效 2年 =2年 项目建设
    成本 34.37 =34.37万元 项目建设
    效益指标 经济效益      
    社会效益 提高畜牧业安全监管水平 100 项目建设
    环境效益      
    可持续影响力      
    满意度指标 服务对象满意度 满意 =100%  
    专项资金绩效目标批复表
    (2019年度)
    项目名称 畜禽养殖政策性保险保费补助
    主管部门 平度市畜牧兽医局080 项目单位 平度市畜牧兽医局
    项目属性 延续项目 项目期 1年
    项目资金(万元) 中期资金总额: 3152.50 年度资金总额: 3152.50
    其中:财政拨款 2522.00 其中:财政拨款 2522
    其他资金 630.50 其他资金 630.5
    长期目标(2019年-2019年) 到2020年,符合条件的养殖场户参保率达到100%以上,降低养殖业损失额1.5亿元以上。
    年度目标 年内符合条件的养殖场户参保率达到95%以上,降低养殖业损失额5000万元以上。
      一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注
    绩效指标 共性指标 投入管理 预算资金到位率 =100% 100%说明预算资金全部到位。
    预算执行率 =100% 100%说明所有预算资金执行完毕。
    财务管理 财务管理制度健全性 健全 健全说明财务制度健全、完善、有效。
    资金使用合规性 合规 合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
    财务监控有效性 有效 有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
    项目管理 政策宣传情况 到位 到位则说明有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。
    项目管理制度健全性 健全 考察项目管理制度是否健全、完善和有效。
    资产管理      
    决策管理 项目立项规范性 规范 规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
    立项依据充分性 充分 充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
    产出指标 数量      
    质量      
    时效      
    成本 降低成本 ≧10%  
    效益指标 经济效益      
    社会效益 养殖场户参保率 ≧95%  
    环境效益      
    可持续影响力      
    满意度指标 服务对象满意度 满意率 =100%  
    专项资金绩效目标批复表
    (2019年度)
    项目名称 重大动物疫病防控物资采购项目
    主管部门 平度市畜牧兽医局080 项目单位 平度市畜牧兽医局
    项目属性 延续项目 项目期 1年
    项目资金(万元) 中期资金总额: 300.00 年度资金总额: 300.00
    其中:财政拨款 300.00 其中:财政拨款 300
    其他资金 0.00 其他资金 0
    长期目标(2019年-2019年) 应免畜禽的免疫密度达到100%,挂标率100%,建档率100%,免疫抗体合格率达到80%以上。确保不发生区域性重大动物疫病,确保有疫不扩散。
    年度目标 应免畜禽的免疫密度达到100%,挂标率100%,建档率100%,免疫抗体合格率达到80%以上。确保不发生区域性重大动物疫病,确保有疫不扩散。
      一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注
    绩效指标 共性指标 投入管理 预算资金到位率 =100% 100%说明预算资金全部到位。
    预算执行率 =100% 100%说明所有预算资金执行完毕。
    财务管理 财务管理制度健全性 健全 健全说明财务制度健全、完善、有效。
    资金使用合规性 合规 合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
    财务监控有效性 有效 有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
    项目管理 项目管理制度健全性 健全 考察项目管理制度是否健全、完善和有效。
    资产管理      
    决策管理 项目立项规范性 规范 规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
    立项依据充分性 充分 充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
    产出指标 数量 采购高致病性禽流感疫苗700万毫升,口蹄疫疫苗600万毫升,消毒剂27000公斤 ≧1300万毫升 根据上级要求
    质量 根据防疫工作需要,免费给养殖场户提供疫苗和消毒剂,免疫抗体合格率达到80%以上。 ≧80% 上级要求
    时效 组织实施春、秋两次重大动物疫病防控行动和一次夏季补免行动,全部所有畜禽得到有效免疫保护。 3次 上级要求
    成本 疫苗、消毒剂和实验室检测试剂及耗材等共计800万元,由中央、青岛和平度三级财政承担,由青岛市统一招标采购。 ≦800万元 根据上级要求
    效益指标 经济效益 通过强制免疫,动物的死亡率每降低一个百分点,即可增加养殖场户直接经济效益3000万元,降低饲养成本1.2亿元。 ≧1.2亿元 自定义
    社会效益 通过强制免疫,确保不发生区域性重大动物疫病,为经济社会发展创造一个良好的环境,推动国际交流与合作。 100% 应免动物免疫密度
    环境效益 通过强制免疫,有效降低动物的发病死亡率,有效维护公共卫生安全和生态环境安全。 0 自定义
    可持续影响力 通过强制免疫,有效控制对畜牧业危害严重的重大动物疫病,保护畜牧业持续健康发展。 0 自定义
    满意度指标 服务对象满意度 养殖户满意度 =100% 现场调查
    专项资金绩效目标批复表
    (2019年度)
    项目名称 农产品质量检测安全市创建工作经费
    主管部门 平度市农业局078 项目单位 平度市农业局
    项目属性 新增项目 项目期 2019
    项目资金(万元) 中期资金总额: 40.00 年度资金总额: 40.00
    其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 40
    其他资金 0.00 其他资金 0
    长期目标(年-年) 顺利通过青岛整建制国家农产品质量安全市创建,使我市农产品质量安全监管体系进一步健全,检测和执法能力进一步提升。
    年度目标 顺利通过青岛整建制国家农产品质量安全市创建,使我市农产品质量安全监管体系进一步健全,检测和执法能力进一步提升。
      一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注
    绩效指标 共性指标 投入管理 预算资金到位率 =100% 100%说明预算资金全部到位。
    预算执行率 =100% 100%说明所有预算资金执行完毕。
    财务管理 财务管理制度健全性 健全 健全说明财务制度健全、完善、有效。
    资金使用合规性 合规 合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
    财务监控有效性 有效 有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
    项目管理 项目管理制度健全性 健全 考察项目管理制度是否健全、完善和有效。
    资产管理      
    决策管理 项目立项规范性 规范 规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
    立项依据充分性 充分 充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
    产出指标 数量 农产品质量安全市创建宣传次数 >12次  
    创城工作情况专题片 >1个  
    标准汇编 =1本  
    农产品质量安全监管人员培训 ≧40学时/人  
    质量 创城信息村镇覆盖率 =100%  
    农产品生产标准入户率 =100%  
    时效 创城验收前及完成时 及时  
    成本      
    效益指标 经济效益      
    社会效益 标准化生产全面实行 =100%  
    农产品质量安全相关法律全面普及 =100%  
    环境效益      
    可持续影响力      
    满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≧70%