当前位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 平度市农业农村局 > 信息公开目录 > 财政、财务信息

农业局2018年度预算公开(补充)

  • 来源:平度政务网发布日期:2018-10-08【字体大小: 【打印】 【关闭】
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    目   录
     
    1、部门预算有关情况的说明                       
    2、财政拨款收支总表           
    3、一般公共预算支出表          
    4、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
    5、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
    6、政府性基金预算支出表        
    7、部门收支总表                
    8、部门收入总表                
    9、部门支出总表                
    10、部门“三公”经费预算表
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    2018年平度市农业局
    部门预算有关情况的说明
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
    第一部分
     
     
     
    部门概况
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     一、主要职能(根据编办批复填写)
    (1)平度市农业局作为市政府的农业行政主管部门,担负着党的农村政策落实、农业技术推广、农业行政执法和农民教育培训等重要职能,关系到农村社会稳定和农业增效、农民增收。农业局现有干部职工101人,其中研究员1人,高级12人,中级职称41人,助理级11人。内设2个副局级单位和15个站、科、室、2处局属企业。拥有先进的农产品质量检测、土壤检测、植物检疫等仪器设备和检测站,并获得“全国粮食生产先进县市”、“全国农作物病虫测报先进集体”、“省农技推广先进集体”、“全省农民科技教育先进集体”、“省十佳农技协会”、“省农经工作先进集体”等荣誉称号20多项次。
    (2)贯彻执行国家和省、市有关农业与农村经济发展工作的方针政策和法律法规;拟定全市农业与农村经济发展工作的政策法规并监督实施,拟定全市农业与农村经济发展工作的中长期规划和年度计划并组织实施。负责农业产业化经营、农业结构调整、农业技术推广、农作物病虫害防治、农业标准化实施、农村能源建设、农业执法、农村政策落实、农业综合开发和农村扶贫开发等工作。
    二、机构设置
    根据上述职责,平度市农业局是市政府领导下的正科级事业单位,内设4个科室,包括办公室、政工科、开发科、法规科。另外13个事业单位(其中中国江北农业技术市场和农村经济管理局为副局级单位)、2个局属企业(平度市园艺总场、平度市棉花原种繁育场);行政编制17人,实有28人;事业编制71人,实有69人。
    三、预算单位构成
    农业局部门预算包括:部门本级预算及江北农业技术市场。
    纳入平度市农业局的2018年部门预算编制范围的预算单位共2个,包括:
    1、农业局本级
    2、江北农业技术市场
    第二部分
    2018年部门预算情况和
    重要事项说明
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    一、2018年部门预算情况说明
    (一)2018年收支预算总体情况说明
    2018年收入预算为13579.33 万元,其中,财政拨款13567.33  万元,占99.9%。
    2018年支出预算为13579.33 万元,其中,基本支出3225.85  万元,占23.76 %;农业项目支出10353.38万元,占76.24%。
    (二)2018年收入预算情况说明
    2018年收入合计 13579.33 万元,其中:财政拨款收入    万元,占99.9 %。
    (三)2018年支出预算情况说明
    2018年支出合计13579.33 万元,其中:基本支出3225.85  万,占23.76 %。
    (四)2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明
    2018年财政拨款收支预算13579.33 万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计都增加769.43万元,增长7%。主要增长原因是国家扶持农业项目资金增加了250.37万元。
    (五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
    2018年一般公共预算收入13579 万元,与2017年相比,增加769万元。主要增长原因国家扶持农业项目资金增加了250.37万元。
    2018年一般公共预算支出13579万元,与2017年相比,增加769万元。主要增长原因是国家扶持农业项目资金增加了250.37万元。其中,人员支出3107.79万元,占22.88%;公用支出118.16 万元,占0.08%;农业项目支出10353.38万元,占76.24%。
    (六)政府性基金预算收支情况
    平度市农业局2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    (七)2018年财政拨款基本支出预算情况说明
    2018年,通过财政拨款安排的基本支出3225.85万元,其中:人员经费5329.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费118.16 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
    (八)2018年财政拨款安排的“三公”经费情况
    2018年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共26万元,比2017年减少 6%。其中:因公出国(境)经费 0万元,比2017年增加0元 ,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,公务用车运行维护费20..8 万元,比2017年减少1.6万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出公务接待费 5.2万元,比2017年增加元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
    二、其他重要事项的情况说明
     
    (一)机关运行经费情况
    2018年本部门机关运行经费支出118.16  万元,比2017年减少43万元,减少36%,主要原因是根据要求勤俭节约地开展各项工作,压减各项开支。
    (二)政府采购情况
    2018年预算政府采购金额1590万元,都是涉农项目资金其中:政府采购货物金额1560万元、政府采购服务金额30万元。
    (三)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,本部门固定资产账面共有车8辆 辆,全部属于农业推广专业技术用车,其中公务用车8辆,单位价值200万元以上大型设备 台0(套)。
    (四)预算绩效目标设置情况说明
    2018年,市财政局所属预算单位实行绩效目标管理的项目共1个,涉及财政拨款645.38万元,绩效目标设置情况是:完成农业保险投保面积297.2万亩,覆盖农业种植户27万余户,提供风险保障21.15亿元. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第三部分
     
     
     
    名词解释
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。
    七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
    十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明(请结合本单位使用的支出功能科目(明细到 “项”级科目),根据《2018年政府收支分类科目》对科目进行解释)。
    例: 如单位支出列2010101一般公共服务-人大事务-行政运行科目,则应解释为:
    一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出
    人大事务:反映各级人民代表大会的支出
    行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
     
     
     
    附件1:      
    2018年财政拨款收支总表(表1)
    单位:农业局(含江北农业技术市场)     单位:万元
    收    入 支    出
    项    目 2018年预算 项    目 2018年预算
    一、一般公共预算 13579.33  一、人员经费 3107.79 
          财政拨款(补助) 13567.33        工资福利支出 1841.21 
          纳入预算管理的行政事业性收费         对个人和家庭的补助 1266.58 
          纳入预算管理的其他政府非税收入 12.00  二、公用经费 118.16 
    二、政府性基金预算         商品和服务支出 118.16 
    三、国有资本经营预算         其他资本性支出  
              其他支出  
        三、项目支出 10353.38 
           
           
    本  年  收  入  合  计 13579.33  本  年  支  出  合  计
    13579.33 
     
    2018年一般公共预算支出表(表2,功能分类)
    单位:农业局(含江北农业技术市场)     单位:万元        
    功能分类科目编码     功能分类科目名称 2018年预算
    合计 人员经费 公用经费 项目支出
    213 01 01 一般行政运行 3035.81  2921.65  114.16   
    213 01 04 事业运行 190.14  186.14  4.00   
    213 08 03 农业保险保费补贴 645.38      645.38 
    213 08 03 农业保险保费补贴 1433.00      1433.00 
    220 01 10 国土资源事务国土整治 1100.00      1100.00 
    213 01 08 病虫害控制 700.00      700.00 
    213 08 03 农业保险保费补贴 3335.00      3335.00 
    213 01 35 农业资源保护修复与利用 3100.00      3100.00 
    213 01 99 其他农业支出 40.00      40.00 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
          合    计 13,579.33 3,107.79 118.16 10,353.38
                   
                   
     
     
    2018年一般公共预算基本支出表(表3,部门经济分类)
    单位:农业局(含江北农业技术市场)         单位:万元
    部门经济分类科目编码   部门经济分类科目名称 2018年预算
    合计 人员经费 公用经费
    301 01 基本工资 465.70  465.70   
      02 津贴补贴 439.04  439.04   
      03 奖金 423.32  423.32   
      08 机关事业单位基本养老保险缴费 186.78  186.78   
      10 职工基本医疗保险缴费 84.05  84.05   
      11 公务员医疗补助缴费 9.33  9.33   
      12 其他社会保障缴费 67.23  67.23   
      13 住房公积金 160.88  160.88   
      14 医疗费 4.88  4.88   
    302 01 办公费 13.25    13.25 
      05 水费 5.00    5.00 
      06 电费 4.30    4.30 
      07 邮电费 2.20    2.20 
      08 取暖费 27.67    27.67 
      11 差旅费 11.00    11.00 
      28 工会经费 4.59    4.59 
      29 福利费 1.80    1.80 
      39 其他交通费用 18.34    18.34 
      17 公务接待费 5.20    5.20 
      31 公务用车运行维护费 18.20    18.20 
      13 维修(护)费 3.36    3.36 
    310 99 其他商品和服务支出 3.25    3.25 
    303 09 奖励金 0.13  0.13   
      01 离休费 174.76  174.76   
      02 退休费 1078.00  1078.00   
      03 退职(役)费 9.65  9.65   
      99 其他对个人和家庭补助 4.04  4.04   
        合    计 3225.95  3107.79  118.16 
     
    2018年一般公共预算基本支出表(表4,政府经济分类)
    单位:农业局 (含江北农业技术市场)     单位:万元
    政府经济分类科目编码   政府经济分类科目名称 2018年预算
    合计 人员经费 公用经费
    501 01  工资奖金津补贴 1328.06  1,328.06   
      02  社会保障缴费 347.39  347.39   
      03  住房公积金  160.88  160.88   
      99  其他工资福利支出 4.88  4.88   
    502 01  办公经费 88.15    88.15 
      06  公务接待费 5.20    5.20 
      08  公务用车运行维护费 18.20    18.20 
      09  维修(护)费 3.36    3.36 
      99  其他商品和服务支出 3.25    3.25 
    509 01  社会福利和救助 0.13  0.13  
      05  离退休费 1262.41  1,262.41   
      99  其他对个人和家庭补助 4.04  4.04   
               
               
               
               
        合    计 3,225.95 3,107.79 118.16
     
     
    2018年一般公共预算项目支出表(表5,政府经济分类)
    单位: 农业局 (江北农业技术市场)     单位:万元
    政府经济分类科目编码   政府经济分类科目名称 2018年预算
    合计 本级专项 上级专款
    509 03  其他对个人和家庭补助 645.38 645.38 0.00
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
        合    计 645.38 645.38 645.38
     
    2018年政府性基金预算支出表(表6)
                单位:万元
    功能分类科目编码     功能分类科目名称 2018年预算
    合计 人员经费 公用经费 项目支出
            0 0
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
          合    计 0.00 0.00 0.00 0
    2018年部门收支总表(表7)
    单位:农业局(含江北农业技术市场)     单位:万元
    收    入 支    出
    项    目 2018年预算 项    目 2018年预算
    一、财政拨款 13579.33  一、人员经费 3107.79 
          一般公共预算 13579.33        工资福利支出 1841.21 
          财政拨款(补助) 13567.33        对个人和家庭的补助 1266.58 
          纳入预算管理的行政事业性收费   二、公用经费 118.16 
          纳入预算管理的其他政府非税收入 12.00        商品和服务支出 118.16 
        政府性基金预算         其他资本性支出  
        国有资本经营预算         其他支出  
    二、社会保险基金预算   三、项目支出 10353.38 
    三、纳入财政专户管理的政府非税收入      
    四、批准单位管理的政府非税收入      
    五、事业收入      
    六、事业单位经营收入      
    七、其他收入      
    八、上级补助收入      
    九、附属单位上缴收入      
    十、用事业基金弥补收支差额      
    十一、银行贷款      
           
    本  年  收  入  合  计 13579.33  本  年  支  出  合  计 13579.33 
    2018年部门收入总表(表8)
    单位: 农业局 (含江北农业技术市场)                                   单位:万元
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 总计 财政拨款             社会保险
    基金预算
    纳入财政专户
    管理的政府
    非税收入
    批准单位管理的
    政府非税收入
    事业收入 事业单位
    经营收入
    其他收入 上级补助
    收入
    附属单位
    上缴收入
    用事业基金
    弥补的收支
    差额
    银行贷款
    财政拨款
    小计
    一般公共预算 政府性基金
    预算
    国有资本
    经营预算
    一般公共预算
    小计
    财政拨款(补助) 纳入预算管理的
    行政性收费
    纳入预算管理的其他
    政府非税收入
    213 01 01 一般行政运行 3035.81 3035.81 3035.81 3035.81             12              
    213 01 04 事业运行 190.14 190.14 190.14 190.14   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213 08 03 农业保险保费补贴 645.38 645.38 645.38 645.38   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213 08 03 农业保险保费补贴 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
    220 01 10 国土资源事务国土整治 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00                            
    213 01 08 病虫害控制 700.00 700.00 700.00 700.00                            
    213 08 03 农业保险保费补贴 3,335.00 3,335.00 3,335.00 3,335.00                            
    213 01 35 农业资源保护修复与利用 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00                            
    213 01 99 其他农业支出 40.00 40.00 40.00 40.00                            
                                               
                                               
                                               
                                               
          合    计 13,579.33 13,579.33 13,579.33 13,579.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    2018年部门支出总表(表9)
    单位: 农业局 (含江北农业技术市场)     单位:万元
    功能分类科目编码     功能分类科目名称 2018年预算
    合计 人员经费 公用经费 项目支出
    213 01 01 一般行政运行 3035.81  2921.65  114.16   
    213 01 04 事业运行 190.14  186.14  4.00   
    213 08 03 农业保险保费补贴 645.38      645.38 
    213 08 03 农业保险保费补贴 1433.00      1433.00 
    220 01 10 国土资源事务国土整治 1100.00      1100.00 
    213 01 08 病虫害控制 700.00      700.00 
    213 08 03 农业保险保费补贴 3335.00      3335.00 
    213 01 35 农业资源保护修复与利用 3100.00      3100.00 
    213 01 99 其他农业支出 40.00      40.00 
                   
                   
                   
                   
                   
          合    计 13,579.33 3,107.79 118.16 10,353.38
    2018年部门“三公”经费预算表(表10)
    单位:农业局(含江北农业技术市场)         单位:万元
    单位名称 当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算
    合计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车购置费 公务用车运行维护费
    合计 26.00 5.20     20.8
    主管部门 23.40 5.20 0.00 0 18.2
      所属单位1 2.60       2.6
      所属单位2          
    注释:1.因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
          2.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
          3.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
          4.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:
    2018年政府采购预算表
    单位: 农业局 (含江北农业技术市场)                                         单位:万元
    功能科目 支出项目名称 政府经济分类科目 采 购 项 目 参考单价 数量  计量单位 资金来源
    名  称 品  目 总计 一般公共预算 政府性基金
    预算
    国有资本
    经营预算
    社会保险基金预算 纳入财政专户管理的政府非税收入 批准单位管理的政府非税收入 事业收入 事业单位
    经营收入
    其他收入 上级补助收入 附属单位
    上缴收入
    用事业基金弥补收支差额 银行贷款 其他来源 以前年度结转
    合计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 纳入预算管理的其他政府非税收入
                    1,590.00 1,590.00 1,590.00                                
          平度市2017年度低毒低残留农药补助、农药废弃包装物回收处置项目 货物       860 860 860                                
          小麦一喷三防(此项目待定) 货物加服务       700.00 700.00 700.00                                
    服务 技术协作服务费 服务 技术协作服务费 科学研究和试验开发 30 1   30 30 30                                
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
    备注:请按照《青岛市财政局关于公布〈青岛市2018 年政府集中采购目录及限额标准〉的通知》(青财采〔2017〕23号)填写“品目”等相关内容
    专项资金绩效目标批复表
    (2018 年度)
    项目名称 政策性种植业保险
    主管部门 平度市农业局 项目单位 人保财险平度支公司
    项目属性 延续项目 项目期 1年
    项目资金
    (万元)
     中期资金总额: 5080  年度资金总额: 5300
           其中:财政拨款 4006        其中:财政拨款 4886
                 其他资金 1074              其他资金 414
    中    期

    标(2018年-2018年)

    完成农业保险投保面积297.2万亩,覆盖农业种植户27万余户,提供风险保障21.15亿元.
    年                 度               目                     标  



    一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注



    数量指标  指标1:险种数量 6  
     指标2:承保农作物数量 297.2万亩  
     ……      
    质量指标  指标1:为全市农业种植户提供风险保障 100%  
     指标2:      
     ……      
    时效指标  指标1:      
     指标2:      
     ……      
    成本指标  指标1:      
     指标2:      
     ……      
    ……        



    经济效益
    指标
    指标1:为全市参保农户提供21.15亿风险保障, 21.15亿  
     指标2:      
     ……      
    社会效益
    指标
     指标2:提高农户抵御自然灾害的能力,为受灾户快速恢复生产提供了经济保障 27万户  
     指标2:      
     ……      
    生态效益
    指标
     指标1:      
     指标2:      
     ……      
    可持续影响
    指标
     指标1:      
     指标2:      
     ……      
    ……        
    满意度指标 服务对象
    满意度指标
     指标1:参保农户 100%  
     指标2:      
     ……      
    ……