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2016年度平度市农业局部门决算公开

  • 来源:平度政务网发布日期:2017-12-26【字体大小: 【打印】 【关闭】
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      目  录
      第一部分 部门概况
      一、主要职能
      二、部门决算单位构成
      第二部分 2016年度部门决算表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明
      第四部分 名词解释
      第一部分   部门概况
      平度市农业局是市政府领导下的正科级事业单位,内设4个科室、13个事业单位(其中中国江北农业技术市场和农村经济管理局为副局级单位)、2个局属企业(平度市园艺总场、平度市棉花原种繁育场);行政编制17人,实有25人;事业编制76人,实有75人;局财务中心负责记账。
      主要职能
      平度市农业局作为市政府的农业行政主管部门,担负着党的农村政策落实、农业技术推广、农业行政执法和农民教育培训等重要职能,关系到农村社会稳定和农业增效、农民增收。农业局现有干部职工101人,其中研究员1人,高级12人,中级职称41人,助理级11人。内设2个副局级单位和15个站、科、室、2处局属企业。拥有先进的农产品质量检测、土壤检测、植物检疫等仪器设备和检测站,并获得“全国粮食生产先进县市”、“全国农作物病虫测报先进集体”、“省农技推广先进集体”、“全省农民科技教育先进集体”、“省十佳农技协会”、“省农经工作先进集体”等荣誉称号20多项次。
      贯彻执行国家和省、市有关农业与农村经济发展工作的方针政策和法律法规;拟定全市农业与农村经济发展工作的政策法规并监督实施,拟定全市农业与农村经济发展工作的中长期规划和年度计划并组织实施。负责农业产业化经营、农业结构调整、农业技术推广、农作物病虫害防治、农业标准化实施、农村能源建设、农业执法、农村政策落实、农业综合开发和农村扶贫开发等工作。
      部门决算单位构成
      农业局部门决算包括:农业局本级决算1个
      
      第二部分
      2016年度部门决算表
      收入支出决算总表
                                                                    公开01表
                                           单位:万元
      收     入
      支     出
      项  目
      行次
      决算数
      项目(按功能分类)
      行次
      决算数
      一、财政拨款收入
      1
      25380.65
      (按功能科目)
      30
      
      二、上级补助收入
      2
      
      一般公共服务支出
      31
      505.53
      三、事业收入
      3
      
      教育支出
      32
      49.92
      四、经营收入
      4
      
      文化教育与传媒支出
      33
      0.11
      五、附属单位上缴收入
      5
      
      节能环保支出
      34
      576.24
      六、其他收入
      6
      
      城乡社区支出
      35
      333.65
      
      7
      
      农林水支出
      36
      23915.19
      
      8
      
      
      37
      
      
      9
      
      
      38
      
      
      10
      
      
      39
      
      
      11
      
      
      40
      
      
      13
      
      
      42
      
      
      14
      
      
      43
      
      
      15
      
      
      44
      
      
      16
      
      
      45
      
      
      20
      
      
      49
      
      
      21
      
      
      50
      
      
      22
      
      
      51
      
      
      23
      
      
      52
      
      
      24
      
      
      53
      
      本年收入合计
      25
      25380.65
      本年支出合计
      54
      25380.65
      用事业基金弥补收支差额
      26
      
      结余分配
      55
      
      上年结转和结余
      27
      
      年末结转和结余
      56
      
      
      28
      
      
      57
      
      合计
      29
      25380.65
      合计
      58
      25380.65
      注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

      
      收入决算表
                                                                                           公开02表
      平度市农业局                                                                              单位:万元
      科目编码
      科目名称
      本年收入合计
      财政拨款收入
      上级补助收入
      事业收入
      经营收入
      附属单位   
      上缴收入
      其他收入
      类
      款
      项
        合 计
      25380.65
      25380.65
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                         
      注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

      
      支出决算表
                                                                                      公开03表
      平度市农业局                                                                                                                  单位:万元
      科目编码
      科目名称
      本年支出合计
      基本支出
      项目支出
      上缴上级 支出
      经营支出   
      对附属单位补助支出
      类
      款
      项
      合  计
      25380.65
      2885.42
      22495.22
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                       
      注:本表反映部门本年度各项支出情况。
      
      
      
      
      
      

      财政拨款收入支出决算总表
      
      
      
      
      
      
      
      公开04表
      平度市农业局
      
      
      
      
      
      
      单位:万元
      收入
      支出
      项    目
      行次
      金额
      项    目
      行次
      合计
      一般公共预算
    财政拨款
      政府性基金预算财政拨款
      一、一般公共预算财政拨款
      1
      25380.65 
      一、一般公共服务支出
      15
      505.53 
      505.53 
      
      二、政府性基金预算财政拨款
      2
      
      二、外交支出
      16
      
      
      
      
      3
      
      三、国防支出
      17
      
      
      
      
      4
      
      四、公共安全支出
      18
      
      
      
      
      5
      
      五、教育支出
      19
      49.92 
      49.92 
      
      
      6
      
      六、科学技术支出
      20
      
      
      
      
      7
      
      七、文化体育与传媒支出
      21
      0.11 
      0.11 
      
      
      8
      
      八、节能环保支出
      22
      576.24
      576.24
      
      本年收入合计
      9
      
      九、城乡社区支出
      23
      333.65
      333.65 
      
      年初财政拨款结转和结余
      10
      
      十、农林水支出
      24
      23915.19
      23915.19 
      
        一般公共预算财政拨款
      11
      
      
      25
      
      
      
         政府性基金预算财政拨款
      12
      
      本年支出合计
      26
      25380.65 
      25380.65
      
      
      13
      
      年末财政拨款结转和结余
      27
      
      
      
      合计
      14
      25380.65 
      合计
      28
      25380.65
      25380.65
      
                               
      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      
      
      一般公共预算财政拨款支出决算表
      公开05表                                                                               
      单位:万元
      科目编码
      科目名称
      本年支出合计
      基本支出
      项目支出
      类
      款
      项
      合  计
      
      
      
      
      
      25380.65
      2885.42
      22495.22
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                 
      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
      
      
      一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      公开06表
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      单位:万元
      
      人员经费
      公用经费
      
      科目
    编码
      科目名称
      金额
      科目
    编码
      科目名称
      金额
      科目
    编码
      科目名称
      金额
      
      
      301
      工资福利支出
      1009.61 
      302
      商品和服务支出
      112.92 
      310
      其他资本性支出
      
      
      30101
      基本工资
      362.71 
      30201
      办公费
      9.59 
      31001
      房屋建筑物购建
      
      
      30102
      津贴补贴
      415.53 
      30202
      印刷费
      
      31002
      办公设备购置
      
      
      30103
      奖金
      
      30203
      咨询费
      
      31003
      专用设备购置
      
      
      30104
      其他社会保障缴费
      129.36 
      30204
      手续费
      
      31005
      基础设施建设
      
      
      30106
      伙食补助费
      
      30205
      水费
      2.58 
      31006
      大型修缮
      
      
      30107
      绩效工资
      101.52 
      30206
      电费
      10.3 
      31007
      信息网络及软件购置更新
      
      
      30108
      机关事业单位基本养老保险缴费
      
      30207
      邮电费
      6.53 
      31008
      物资储备
      
      
      30109
      职业年金缴费
      
      30208
      取暖费
      22.36 
      31009
      土地补偿
      
      
      30199
      其他工资福利支出
      0.49 
      30209
      物业管理费
      7.57 
      31010
      安置补助
      
      
      303
      对个人和家庭的补助
      1762.89 
      30211
      差旅费
      7.57 
      31011
      地上附着物和青苗补偿
      
      
      30301
      离休费
      80.29 
      30212
      因公出国(境)费用
      
      31012
      拆迁补偿
      
      
      30302
      退休费
      369.73 
      30213
      维修(护)费
      1.54 
      31013
      公务用车购置
      
      
      30303
      退职(役)费
      9.65 
      30214
      租赁费
      
      31019
      其他交通工具购置
      
      
      30304
      抚恤金
      2.92 
      30215
      会议费
      
      31020
      产权参股
      
      
      30305
      生活补助
      
      30216
      培训费
      0.05 
      31099
      其他资本性支出
      
      
      30306
      救济费
      
      30217
      公务接待费
      4.97 
      304
      对企事业单位的补贴
      
      
      30307
      医疗费
      47.7 
      30218
       专用材料费
      
      30401
      企业政策性补贴
      
      
      30308
      助学金
      
      30224
      被装购置费
      
      30402
      事业单位补贴
      
      
      30309
      奖励金
      0.11 
      30225
      专用燃料费
      
      30403
      财政贴息
      
      
      30310
      生产补贴
      882.24 
      30226
      劳务费
      
      30499
      其他对企事业单位的补贴
      
      
      30311
      住房公积金
      141.42 
      30227
      委托业务费
      
      307
      债务利息支出
      
      
      30312
      提租补贴
      14.1 
      30228
      工会经费
      8.94 
      30701
      国内债务付息
      
      
      30313
      购房补贴
      187.19 
      30229
      福利费
      2.5 
      30707
      国外债务付息
      
      
      30314
      采暖补贴
      27.54 
      30231
      公务用车运行维护费
      15.6 
      399
      其他支出
      
      
      30315
      物业服务补贴
      
      30239
      其他交通费用
      12.81 
      39906
      赠与
      
      
      30399
      其他对个人和家庭的补助支出
      
      30240
      税金及附加费用
      
      
      
      
      
      
      
      
      30299
      其他商品和服务支出
      
      
      
      
      
      人员经费合计
      2772.50 
      公用经费合计
      112.92 
      
      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                         公开07表
      农业局                                                                               单位:万元
      科目编码
      科目名称
      上年结转和结余
      本年收入
      本年支出
      年末结转和结余
      小计
      基本支出
      项目支出
      类
      款
      项
      合  计
      
      
      
      
      
      
      
      
      0
      0
      0 
      0 
      0
      0 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                       
      注:我局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表数据为零。)
      
      
      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      公开08表
      平度农业局
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      单位:万元
      2016年度预算数
      2016年度决算数
      合计
      因公出国(境)费
      公务用车购置及运行费
      公务接待费
      因公出国(境)费
      公务用车购置及运行费
      公务接待费
      小计
      公务用车购置费
      公务用车运行费
      小计
      公务用车购置费
      公务用车运行费
      20.6
      
      15.6 
      
      15.6
      5
      
      15.6
      
      15.6
      4.97
      注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      

      第三部分
      2016年度部门决算情况和重要事项说明
      (一)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
      2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2885.42   万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
      人员经费2772.50  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费112.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
      (二)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
      2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余   0  万元。
      (三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
      1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
      农业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为112.92 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费15.6 万元,公务接待费 4.97 万元。
      2016年“三公”经费决算比年初预算数基本持平。 
      2、“三公”经费支出相关情况说明
      (1)2016年因公出国(境)费为0元。
      (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费  0万元。2016年    等单位使用财政拨款购置公务用车  0  辆。公务用车运行维护费15.6万元。主要用于农技推广。2016年农业局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7辆。
      (3) 2016年公务接待全部为国内公务接待, 共计接待  批次21次,296  人次。
      (四)政府采购支出情况说明
      2016年本部门政府采购金额1115  万元,其中:政府采购货物金额1085 万元、政府采购工程金额  0万元、政府采购服务金额 30万元。授予中小企业合同金额1115 万元,占政府采购总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的0  %。
      (三)国有资产占用情况说明
      截至2016年底,本部门共有车辆 7  辆,其中,公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车  5辆,   
      第四部分
      名词解释
      一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
      二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
      三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
      六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
      七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
      九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
      十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
      十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
      十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
         十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。