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平度市民政局2020年部门预算有关情况的说明
【来源:平度政务网】 【发布日期:2020-02-14】 【浏览次数:】 【字体大小: 】 【打印】 【关闭】
 

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  1、部门预算有关情况的说明                       

  2、财政拨款收支总表            

  3、一般公共预算支出表(支出功能分类)         

  4、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

  5、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

  6、一般公共预算项目支出表(政府经济分类)

  7、政府性基金预算支出表         

  8、部门收支总表                 

  9、部门收入总表                 

  10、部门支出总表                 

  11、部门“三公”经费预算表

  

2020年平度市民政局部门预算有关情况的说明

  

       第一部分

  部门概况

  一、主要职能(根据编办批复填写)

  (1)贯彻执行民政事业发展法律、法规,拟订全市民政事业发展规划、办法和措施并组织实施。

  (2)负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理工作,依法对社会组织进行管理和执法监督,查处违法违规行为。

  (3)统筹城乡社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助等工作。承担社会救助家庭经济状况核对工作。

  (4)拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理规范性文件,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。协调推进乡镇政府服务能力建设。

  (5)拟订或参与拟订全市行政区划管理政策、总体规划等并组织实施,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批,负责行政区域界线的勘定、管理和边界争议调处,负责权限内地名管理工作。

  (6)负责养老服务行业监督管理。负责统筹推进、督查指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

  (7)拟订社会福利事业发展规划。贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

  (8)拟订促进慈善事业的发展规划和办法、措施,组织、指导社会捐助工作。

  (9)负责全市婚姻登记工作。拟订婚姻登记管理的办法措施并组织实施,推进婚俗改革。负责全市收养登记工作。

  (10)负责殡葬行业监督管理。拟订殡葬管理的办法措施、行业服务规范并组织实施,负责经营性公墓的审核报批,推进殡葬改革。

  (11)拟订社会工作、志愿服务相关规定和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (12)管理国家、省、青岛市和平度市拨付的民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。负责民政统计工作。

  (13)承担民政领域招商引资和招才引智相关工作。培育、引导、扶持相关行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

  (14)负责本领域业务范围内安全生产和应急管理工作。

  (15)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (16)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省、青岛市和平度市深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求,组织推进民政系统转变政府职能,深化简政放权,创新监管方式,优化政务服务工作。强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

  (17)有关职责分工

  关于老龄。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合办法、措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,组织起草维护老年人权益的规范性文件以及老龄事业发展规划,建立和完善老年健康服务体系,指导老年人权益保障工作,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,起草养老服务体系建设规划和政府规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

  二、机构设置

  根据上述职责,平度市民政局内设3个职能科室(办),包括综合科(挂党建办公室牌子)、社会事务科、基层政权建设科(挂社会组织管理科牌子)。

  全额拨款事业单位4个,分别是平度市社会大救助服务中心、平度市社会救助站、平度市婚姻登记管理处、平度市慈善总会。

  自收自支事业单位1个,为平度市殡仪馆。

  三、预算单位构成

  平度市民政局部门预算包括:民政局本级预算及纳入预算的局属单位。

  纳入平度市民政局2020年部门预算编制范围的预算单位共 5个,包括:

  1、民政局本级

  2、纳入预算的下属单位4个,包括:

  (1)平度市社会大救助服务中心(不独立核算)

  (2)平度市社会救助站(不独立核算)

  (3)平度市婚姻登记管理处

  (4)平度市慈善总会

  

       第二部分

  2020年部门预算情况和

  重要事项说明

  一、2020年部门预算情况说明

  (一)2020年收支预算总体情况说明

  2020年收入预算为28536.23万元,其中,财政拨款28536.23  万元,占100%。

  2020年支出预算为28536.23万元,其中,基本支出833.68 万元,占2.92 %,项目支出27702.55万元,占97.08%。

  (二)2020年收入预算情况说明

  2020年收入合计28536.23万元,其中:财政拨款收入 28536.23 万元,占100 %。

  (三)2020年支出预算情况说明

  2020年支出合计28536.23万元,其中:基本支出833.68万元,占2.92%,项目支出27702.55万元,占97.08%。

  (四)2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2020年财政拨款收支预算28536.23万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少26529.73万元,下降48.18 %。主要下降原因是2019年因机构改革,部分部门及人员调出,人员及项目支出都随之减少。

  (五)2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

  2020年一般公共预算收入28536.23 万元,与2019年相比,减少26529.73万元。主要下降原因2019年因机构改革,部分部门及人员调出,人员及项目支出都随之减少。

  2020年一般公共预算支出28536.23万元,与2019年相比,减少26529.73万元。主要增长原因是2019年因机构改革,部分部门及人员调出,人员及项目支出都随之减少。

  其中:单位支出使用的科目支出大类科目支出27085.23万元,占94.92 %。

  (六)政府性基金预算收支情况

  平度市民政局2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (七)2020年财政拨款基本支出预算情况说明

  2020年,通过财政拨款安排的基本支出833.68万元,其中:人员经费674.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费159.65万元,为商品和服务支出及其他支出,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (八)2020年财政拨款安排的“三公”经费情况

  2020年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共12.36万元,比2019年减少44.57 %。其中:因公出国(境)经费0 万元,比2019年减少(增加)0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,减少(增加)的原因是无人员出国;公务用车运行维护费11.36万元,比2019年增加(减少)0%,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,增加(减少)的原因是车辆数不变;公务接待费1万元,比2019年减少(增加)0 %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,减少(增加)的原因是按规定开支的各类公务接待支出。

  二、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2020年本部门机关运行经费支出58.96万元,比2019年减少23.95万元,下降28.89 %。主要下降原因是2019年因机构改革,部分部门及人员调出,人员及项目支出都随之减少。

  (二)政府采购情况

  2020年本部门政府采购金额563.99 万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0 万元、政府采购服务金额563.99 万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2019年12月31日,本部门固定资产账面共有车辆 5辆;其中公务用车5 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效目标设置情况说明

  2020年,本部门实行绩效目标管理的项目共2个,涉及财政拨款960万元,绩效目标设置情况是:

  1、建设5个街道、镇级居家养老服务中心资金 360 万元。

  ①意义:

  自2020年起,利用两年时间,力争到2021年底,实现全市每个街道(镇)至少建成一处镇街级居家社区养老服务中心,每个社区都建成一处居家社区养老服务站,城乡居家中的失能失智老年人家庭养老床位签约率分别达到90%、50%。确保多样化的居家社区养老服务需求基本得到有效满足,形成居家社区养老服务发展的“青岛模式”。

  ②绩效目标:

  截止2020年底,全市5处居家社区养老服务中心建设完成。

  2、养老机构扶持资金600万元。

  ①意义:

  为符合条件的已备案养老机构及时足额发放建设补贴、运营补贴、意外伤害保险补贴,不断提升全市养老服务质量。

  ②绩效目标:

  为符合条件的已备案养老机构及时足额发放建设补贴、运营补贴、意外伤害保险补贴,不断提升全市养老服务质量。

  

        第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

  七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

  九、项目支出(专项资金):指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

  十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明,请结合本单位使用的支出功能科目(明细到 “项”级科目),根据《2020年政府收支分类科目》对科目进行解释)。

  (一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业

  方面的支出

  (二)民政管理事务支出:反映民政管理事务支出。

  (三)其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传等方面的支出。

  (四)基层政权和社区建设支出:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  (五)行政区划和地名管理支出:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

  (六)民间组织管理支出:反映民间组织管理方面的支出。

  (七)行政运行支出:反映行政单位的基本支出。

  (八)行政事业单位离退休支出:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (九)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  (十)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (十一)社会福利:反映社会福利事务支出。

  (十二)其他社会福利:反映除社会福利事业单位以外的支出。

  (十三)社会福利事业单位支出:反映民政部门举办社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

  (十四)殡葬支出:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

  (十五)老年福利支出:反映对老年人提供福利服务方面的支出。

  (十六)儿童福利支出:反映对儿童提供福利服务方面的支出。

  (十七)临时救助支出:反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

  (十八)流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

  (十九)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (二十)用于社会福利的福彩公益金支出:反映民政部门通过福彩公益金募集的福彩公益金按规定使用的支出。

  十六、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

  无。